Registro de operações e Painéis (Compras)

Ordem de compra - Aprovar

Acessar ordens de compra 

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A opção 'Aprovar' aparece ao clicar com o botão direito sobre o registro e em 'Operações'

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Para que esta opção 'Aprovar' esteja disponível, é necessário que a situação da ordem de compra seja 'Aguardando aprovação' e o usuário esteja vinculado em um grupo de usuário com permissão 'Ordem de compra - Aprovar'. 

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Prévia de compras.

A prévia de compras é uma funcionalidade desenvolvida para realizar gestão do produto, através de análise detalhada relacionada ao consumo do mesmo, onde é possível criar um planejamento de compra do produto, ou seja, serve para que o comprador possa ser mais assertivo nas decisões de compras proporcionando uma visão geral dos produtos que precisa comprar, de acordo com filtros estabelecidos, e as demandas de compra e venda que impactam no saldo da mercadoria em estoque. 

Podemos criar uma prévia de compras através dos seguintes caminhos:

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Vamos a um exemplo de uma prévia de compras.

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Agora na parte inferior dos filtros:

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 Segue na sequência outros filtros e suas definições, conforme imagem abaixo.

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O sistema realiza o filtro e gera o relatório na aba "Compras", exibindo itens com detalhes de compra, venda e estoque, com base no período de tempo estipulado. Na grade veremos que existem itens com a coloração azul, indicando que este item de acordo com o período, deverá ser realizado uma compra para reposição de estoque, como podemos ver logo abaixo. 

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A partir do relatório é informado em cada coluna os valores baseados na análise de dados do item "9-Dispersante" exibido como exemplo, mediante ao período informado no filtro:

Calculo para gerar a "Prévia de compra"

 

= Volume de vendas / N°. Dias de venda * Compras "N" dias = Total da compra

+ Reserva de estoque

+ Solicitação de compra

- Ordem de compra

- Estoque físico

= Sugestão

 

 

 

 

Nova validação na Conversão de Unidade do Assistente de Importação XML

Ao importar notas fiscais de entrada (XML) no sistema Ema ERP, o assistente de importação oferece a funcionalidade de conversão de unidades. Isso permite ajustar as unidades de medida dos produtos importados, garantindo a precisão nos cálculos.

• Acesse o Ema ERP, vá no módulo Compras > Registro de operações e Painéis > Notas fiscais de entrada

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• Dentro de Notas fiscais de entrada, vá até Novo [F2], e escolha a opção dentro do campo "Transação" correspondente a operação.

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• Importe o XML e dê um "Próximo >>" até a seguinte tela "Itens com unidades diferentes entre cadastro e XML":

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- No final da página teremos as seguintes opções:

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• Caso seja necessário alterar alguma informação, selecione a opção "Editar/Converter", após ajustes avance para a próxima tela, e depois clique em "Finalizar."

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• Neste caso, abrirá a tela de Nota Fiscal de Entrada para concluir a operação!

Nova validação para a conversão de unidade

Caso seja utilizada a Conversão de Unidade no Assistente de Importação, se o usuário optar por voltar às etapas anteriores, será exibida a mensagem de confirmação:

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