Dicas e Soluções para o PDV

Rejeições Comuns na Emissão da NFC-e no PDV

Nas vendas do PDV, mais especificamente na emissão do cupom fiscal eletrônico (NFC-e), é possível que em alguns momentos ocorram rejeições na transmissão das vendas. Vamos litar algumas das rejeições mais comuns e como corrigi-las.

NFC-e Para Destinatário Contribuinte do ICMS

No PDV,  quando se trata da emissão de NFC-e, a venda é permitida apenas para clientes do tipo consumidor final, como o enquadramento do cliente é definido dentro do ERP, para que não impacte nas vendas da NFC-e e permaneça apenas permitido realizar a operações para consumidores finais temos que deixar marcado a seguinte opção:

consumidor final ‐ Feito com o Clipchamp.gif

Caso alguma NFC-e já tenha sido gerada para um cliente revendedor e apresentado a rejeição é possível finalizar a emissão pelo ERP, ajustando a NFC-e para uma nota fiscal eletrônica de venda padrão, onde irá validar corretamente a operação.

 

NFC-e com Data-Hora de Emissão Atrasada

Quando apresentado esta rejeição ao tentar emitir uma NFC-e, há algumas possibilidades que possam ter ocasionado a mesma:

Para solucionar podemos seguir o passo abaixo:

Na tela de vendas do ERP(Vendas - > Registro de Operações e Painéis -> Notas fiscais de Saída), Pesquisar pela NFC-e emitida - > depois disso, selecionar a NFC-e gerada -> Botão direito-> Menu Nota fiscal eletrônica NF-e-> clicar na opção "Atualizar Data/Hora".

Depois disso é só finalizar a NFC-e que não irá mais apresentar a rejeição.

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NFC-e com CFOP inválido

Em algumas operações de vendas, podemos lidar com a seguinte situação:

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Para estes casos onde é retornado que o CFOP da NFC-e é inválido, podemos seguir os passos abaixo:

edita cfop ‐ Feito com o Clipchamp.gif

Com base nos passos listados a cima, será possível corrigir o problema e emitir corretamente a NFC-e.

Código de Barras do Item - Tamanho maior que o máximo permitido ou código GTIN inválido

O código de Barras atualmente é enviado nas notas eletrônicas e na NFC-e sempre que o item o possuir, podendo dessa forma ocasionar Rejeições. Para verificar o código de barras, temos a seguinte forma:

Para atualizar os dados do cupom no PDV, precisamos usar a opção: "Atualizar NFC-e de Acordo com ERP/ERPX"

Caso a alternativa passa a cima não resolva o problema, por gentileza acionar nossa equipe de suporte.

Cancelamento de NFC-e

Por Padrão a NFC-e possui um prazo de 15 minutos para ser cancelada pelo PDV ou pelo ERP, após este prazo, o SEFAZ irá retornar que a NFC-e está fora do prazo de cancelamento, sendo necessário realizar uma devolução da mesma.

 

Dicas e Soluções Rápidas no PDV

Abaixo temos algumas dicas e soluções que irão auxiliar no dia-a-dia ao utilizar o PDV, evitando que a operação pare em alguns casos.

Pedidos de Venda com Status 1 e Situação 10

Há casos onde ao tentar cancelar uma venda no PDV, não seja possível puxar novamente o pedido de venda para faturar, isso ocorre quando a situação do pedido fica com o código 10, para isso precisamos passar a situação novamente para 1 - aprovado.

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Pedidos Faturados Parcial com Status 4

Há casos em que os pedidos podem ficar faturados de forma parcial, dentro do sistema Ema ERP, ele irá ficar com o status 4 - Faturado Parcial.

No uso de comandas, o status 4 - não permite que a comanda seja reutilizada, até que o pedido seja faturado totalmente ou seja cancelado, abaixo iremos mostrar como cancelar apenas o saldo restante de um pedido faturado parcial:

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Configurar o Certificado Digital para a emissão da NFC-e

Como a NFC-e se trata de um documento emitido eletronicamente é necessário que haja sempre a comunicação com o SEFAZ através do certificado digital da empresa. Portanto, o certificado deve estar sempre atualizado corretamente conforme passo a passo:

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Caixa Fechado no Início do Dia

Em algumas situações o PDV pode acabar sendo fechado por engano logo no início do dia, dessa forma não será possível prosseguir com as vendas na estação indicada, caso o caixa utilize uma impressora fiscal.

Se o PDV estiver configurado para emitir a NFC-e, basta tentar abrir novamente o dia que será exibido a mensagem:

"O dia xx/xx/xxxx está fechado, deseja reabri-lo?". Com isso é só escolher a opção sim, e informar novamente o supervisor e o usuário para dar início as vendas.

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Atualizar NFC-e de acordo com o ERP

Em alguns momentos ou em determinadas operações, pode ocorrer de um cupom eletrônico permanecer em aberto dentro do PDV, porém finalizado no ERP ou ERPX, para isso temos a opção: 'Atualizar NFC-e de Acordo com ERP/ERPX', esta operação irá atualizar a venda conforme foi finalizado ou cancelado dentro do ERP, garantindo a confiabilidade das informações:

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Atualizar NCM/CEST dos itens no PDV

Em vendas onde houve a necessidade de modificar alguma informação relacionada ao NCM do produto, temos a opção para atualizar a emissão do NCM/CEST dos itens de uma NFC-e que está em aberto no PDV, permitindo que seja atualizado esta informação sem que a venda seja cancelada.

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Erros e Alertas - Como Solucionar

Em alguns momentos, podemos nos deparar com algumas mensagens de Alerta ou erro dentro do PDV, aqui vai algumas tratativas que podem auxiliar na resolução de problemas.

Clientes diversos não configurado para o PDV

Ao abrir o PDV e se deparar com a seguinte mensagem:

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Para solucionar, devemos abrir o integrador onde ele está instalado (pode estar localizado no servidor ou na própria máquina onde o PDV está executando) -> clicar na opção de parâmetros - > ícone do papel com checklists ->clicar na opção caixa -> Padrões -> ali iremos Conseguir verificar se o cliente definido como diversos está ativo ou não para o PDV.

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Após isso vamos no ERP: Vendas -> clientes e pesquisamos pelo código identificado, e verificamos as seguintes possibilidades:

Socket Error #10060 Conection Time out

No caso do 'Erro: Socket Error #10060', ele ocorre geralmente quando tentamos realizar uma sincronização no integrador e acaba não atualizando as informações do PDV. Quando apresentar essa mensagem, se trata especificamente da falta de comunicação ou internet, entre o PDV e o integrador, banco de dados e micro serviços do sistema.
Para solucionar é necessário confirmar os seguintes pontos:

 
Erro: Out Of Memory ou Access Violation ao finalizar/importar cupons do PDV para o ERP.

Ao apresentar a mensagem de Out of Memory, ou os cupons não forem faturados ao observar que estão ficando em aberto e não estão aparecendo no ERP em: Vendas - > Registro de operações e painéis -> extensões -> PDV - cupons fiscais, devemos verificar estes 2 possíveis cenários:

Para tentarmos solucionar estes casos, devemos fazer o seguinte:

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Depois disso, podemos ir em vendas -> registro de operações e painéis -> extensões -> PDV - Cupons Fiscais -> clicar com o botão direito e selecionar a opção faturar todos os cupons em aberto.

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Após a solução ou caso o problema ainda persiste, Contate nossa equipe de suporte.

Erro ao imprimir nota fiscal: Communication error 1: Função incorreta

Quando apresentar esta mensagem no PDV -> significa que há alguma falha de comunicação com a impressora, para tentar uma solução rápida, pode ser reiniciado a impressora e tentar realizar um teste de comunicação.

Lentidão ou travamentos na finalização do cupom fiscal no PDV

Em alguns casos onde ao finalizar uma venda no PDV e for percebido lentidão ou travamentos, impossibilitando que o processo de venda seja finalizado. De forma rápida, pode ser verificado o seguinte parâmetro:

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Após isso registrar uma tarefa ou entrar em contato com nossa equipe de suporte para avaliar melhor o ocorrido.

Erros identificados no LOG do PDV

Na pasta do PDV, temos um arquivo chamado AAAAMMDD-logfaturamento.log, onde podemos observar alguns erros que possam ter ocorridos durante o faturamento, o caminho do arquivo fica em: C:\Ema Software\PDV e haverão vários arquivos com base em cada dia em que o PDV estava operando. Segue um exemplo de como as informações estarão dispostas no arquivo:

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Como pode ser observado, aqui temos o Erro: "Socket ERROR 10060".

Erro ao Imprimir TEF: Valor deve estar na Faixa de 50 a 4000000 - Normalmente equipamentos seriais usam 9600

Ao ser apresentado a mensagem a cima, devemos seguir a seguinte orientação:

Tratativa Padrão para solução de Erros

Caso alguma mensagem de Alerta ou Erro não listado anteriormente seja apresentado e não permita realizar a venda é possível tentar realizar as seguintes operações para restabelecer as operações de venda: