Dicas e Soluções para o PDV
- Rejeições Comuns na Emissão da NFC-e no PDV
- Dicas e Soluções Rápidas no PDV
- Erros e Alertas - Como Solucionar
Rejeições Comuns na Emissão da NFC-e no PDV
Nas vendas do PDV, mais especificamente na emissão do cupom fiscal eletrônico (NFC-e), é possível que em alguns momentos ocorram rejeições na transmissão das vendas. Vamos litar algumas das rejeições mais comuns e como corrigi-las.
NFC-e Para Destinatário Contribuinte do ICMS
No PDV, quando se trata da emissão de NFC-e, a venda é permitida apenas para clientes do tipo consumidor final, como o enquadramento do cliente é definido dentro do ERP, para que não impacte nas vendas da NFC-e e permaneça apenas permitido realizar a operações para consumidores finais temos que deixar marcado a seguinte opção:
- Abrir o integrador onde ele está instalado (pode estar localizado no servidor ou na própria máquina onde o PDVestá executando) -> clicar na opção de parâmetros - > ícone do papel com checklists -> aba de Vendas ERP > "Permite venda somente para consumidor final, isento, ou não contribuinte ICMS" estava desmarcado.
Caso alguma NFC-e já tenha sido gerada para um cliente revendedor e apresentado a rejeição é possível finalizar a emissão pelo ERP, ajustando a NFC-e para uma nota fiscal eletrônica de venda padrão, onde irá validar corretamente a operação.
NFC-e com Data-Hora de Emissão Atrasada
Quando apresentado esta rejeição ao tentar emitir uma NFC-e, há algumas possibilidades que possam ter ocasionado a mesma:
- A data/hora do computador onde está o PDV está incorreta
- Houve alguma falha/rejeição onde a NFC-e ficou em aberto e a data/hora de sua emissão ficou atrasada.
Para solucionar podemos seguir o passo abaixo:
Na tela de vendas do ERP(Vendas - > Registro de Operações e Painéis -> Notas fiscais de Saída), Pesquisar pela NFC-e emitida - > depois disso, selecionar a NFC-e gerada -> Botão direito-> Menu Nota fiscal eletrônica NF-e-> clicar na opção "Atualizar Data/Hora".
Depois disso é só finalizar a NFC-e que não irá mais apresentar a rejeição.
NFC-e com CFOP inválido
Em algumas operações de vendas, podemos lidar com a seguinte situação:
Para estes casos onde é retornado que o CFOP da NFC-e é inválido, podemos seguir os passos abaixo:
- Cancelar a Venda: Para que não continue apresentando o erro é necessário cancelar toda a operação de venda
- Verificar a tabela de Imposto do Item: As vendas no PDV pegam as informações do CFOP do imposto configurado no Item, para isso precisamos ir no ERP: Estoque -> Itens, edita o item que apresentou a mensagem - > aba impostos /contábil/filiais -> vai até a filial do PDV-> edita o imposto e verifica no estado do cliente, geralmente o mesmo estado que a filial-> e avalia na Opção ICMS e dentro do Estado -> e altera o CFOP da UF de destino e depois clica no OK.
- Realizar nova integração
- Refazer a venda
Com base nos passos listados a cima, será possível corrigir o problema e emitir corretamente a NFC-e.
Código de Barras do Item - Tamanho maior que o máximo permitido ou código GTIN inválido
O código de Barras atualmente é enviado nas notas eletrônicas e na NFC-e sempre que o item o possuir, podendo dessa forma ocasionar Rejeições. Para verificar o código de barras, temos a seguinte forma:
- Ir no ERP -> Estoque -> Itens -> pesquisar pelo item que apresentou rejeição - > botão direito -> características -> Códigos de Barras: Com isso identificamos que os códigos de barras cadastrados estão devidamente informados como (8, 12, 13 ou 14 dígitos), ajustamos se for precisamos, e tentamos finalizar novamente o cupom pelo ERP.
- Em casos onde o código de barras do Produto veio diretamente da balança, basta tentar finalizar novamente o cupom pelo ERP em: Vendas - > registro de operações e painéis -> Extensões - > PDV - Cupom Fiscal
Para atualizar os dados do cupom no PDV, precisamos usar a opção: "Atualizar NFC-e de Acordo com ERP/ERPX"
Caso a alternativa passa a cima não resolva o problema, por gentileza acionar nossa equipe de suporte.
Cancelamento de NFC-e
Por Padrão a NFC-e possui um prazo de 15 minutos para ser cancelada pelo PDV ou pelo ERP, após este prazo, o SEFAZ irá retornar que a NFC-e está fora do prazo de cancelamento, sendo necessário realizar uma devolução da mesma.
Dicas e Soluções Rápidas no PDV
Abaixo temos algumas dicas e soluções que irão auxiliar no dia-a-dia ao utilizar o PDV, evitando que a operação pare em alguns casos.
Pedidos de Venda com Status 1 e Situação 10
Há casos onde ao tentar cancelar uma venda no PDV, não seja possível puxar novamente o pedido de venda para faturar, isso ocorre quando a situação do pedido fica com o código 10, para isso precisamos passar a situação novamente para 1 - aprovado.
- Indo no ERP -> Vendas -> Registro de operação e painéis -> Pedidos -> localizar o pedido desejado -> clicar com o botão direito -> operações - > "Marcar como aprovado" - > logo após isso será possível puxar o pedido novamente no PDV
Pedidos Faturados Parcial com Status 4
Há casos em que os pedidos podem ficar faturados de forma parcial, dentro do sistema Ema ERP, ele irá ficar com o status 4 - Faturado Parcial.
No uso de comandas, o status 4 - não permite que a comanda seja reutilizada, até que o pedido seja faturado totalmente ou seja cancelado, abaixo iremos mostrar como cancelar apenas o saldo restante de um pedido faturado parcial:
- Indo no ERP -> Vendas -> Registro de operação e painéis -> Pedidos -> localizar o pedido desejado que está faturado parcial ou filtrar pelo Status 4 -> clicar com o botão direito -> operações - > "Cancelar Saldo dos pedidos faturados parcialmente" - > Com isso o pedido terá o saldo restante dele cancelado e será possível reutilizar a comanda dentro do Ema_Balcão.
Configurar o Certificado Digital para a emissão da NFC-e
Como a NFC-e se trata de um documento emitido eletronicamente é necessário que haja sempre a comunicação com o SEFAZ através do certificado digital da empresa. Portanto, o certificado deve estar sempre atualizado corretamente conforme passo a passo:
- Acessar os parâmetros (símbolo do papel) do Integrador > aba NFC-e > Configurar o certificado conforme o novo arquivo. (o Arquivo deve ser salvo em uma pasta local de preferência, onde o integrador está instalado, e com a possibilidade de não ser removido sem perceber para que não impacte na emissão da NFC-e)
Caixa Fechado no Início do Dia
Em algumas situações o PDV pode acabar sendo fechado por engano logo no início do dia, dessa forma não será possível prosseguir com as vendas na estação indicada, caso o caixa utilize uma impressora fiscal.
Se o PDV estiver configurado para emitir a NFC-e, basta tentar abrir novamente o dia que será exibido a mensagem:
"O dia xx/xx/xxxx está fechado, deseja reabri-lo?". Com isso é só escolher a opção sim, e informar novamente o supervisor e o usuário para dar início as vendas.
Atualizar NFC-e de acordo com o ERP
Em alguns momentos ou em determinadas operações, pode ocorrer de um cupom eletrônico permanecer em aberto dentro do PDV, porém finalizado no ERP ou ERPX, para isso temos a opção: 'Atualizar NFC-e de Acordo com ERP/ERPX', esta operação irá atualizar a venda conforme foi finalizado ou cancelado dentro do ERP, garantindo a confiabilidade das informações:
Atualizar NCM/CEST dos itens no PDV
Em vendas onde houve a necessidade de modificar alguma informação relacionada ao NCM do produto, temos a opção para atualizar a emissão do NCM/CEST dos itens de uma NFC-e que está em aberto no PDV, permitindo que seja atualizado esta informação sem que a venda seja cancelada.
Erros e Alertas - Como Solucionar
Em alguns momentos, podemos nos deparar com algumas mensagens de Alerta ou erro dentro do PDV, aqui vai algumas tratativas que podem auxiliar na resolução de problemas.
Clientes diversos não configurado para o PDV
Ao abrir o PDV e se deparar com a seguinte mensagem:
Para solucionar, devemos abrir o integrador onde ele está instalado (pode estar localizado no servidor ou na própria máquina onde o PDV está executando) -> clicar na opção de parâmetros - > ícone do papel com checklists ->clicar na opção caixa -> Padrões -> ali iremos Conseguir verificar se o cliente definido como diversos está ativo ou não para o PDV.
Após isso vamos no ERP: Vendas -> clientes e pesquisamos pelo código identificado, e verificamos as seguintes possibilidades:
- Cliente está inativo -> é necessário ativá-lo novamente com o atalho F4;
- Cliente está com uma filial vinculada no cadastro - > caso isso ocorra, esse cadastro só irá aparecer se a filial do caixa do PDV for a mesma que está no cadastro do clientes diversos, para que volte a aparecer deve ser removido ou alterado a filial;
Socket Error #10060 Conection Time out
No caso do 'Erro: Socket Error #10060', ele ocorre geralmente quando tentamos realizar uma sincronização no integrador e acaba não atualizando as informações do PDV. Quando apresentar essa mensagem, se trata especificamente da falta de comunicação ou internet, entre o PDV e o integrador, banco de dados e micro serviços do sistema.
Para solucionar é necessário confirmar os seguintes pontos:
- Verificar se o computador onde o PDV está instalado está com internet;
- Avaliar se o servidor ou onde o integrador está instalado também está com internet;
- Verificar se não houve alteração do IP dos computador e (O PDV realiza a comunicação através do IP das estações, tanto do servidor quando do integrador, então é necessário confirmar se o servidor está com o mesmo endereço de IP que está informado no integrador);
- Verificar se as portas de comunicação do PDV estão liberadas corretamente (Para confirmar as portas de comunicação utilizadas pela EMA, clique no link ao lado -> 'Portas de comunicação');
- Caso essas opções não solucionem o problema, por gentileza entrar em contato com nossa equipe de suporte;
Erro: Out Of Memory ou Access Violation ao finalizar/importar cupons do PDV para o ERP.
Ao apresentar a mensagem de Out of Memory, ou os cupons não forem faturados ao observar que estão ficando em aberto e não estão aparecendo no ERP em: Vendas - > Registro de operações e painéis -> extensões -> PDV - cupons fiscais, devemos verificar estes 2 possíveis cenários:
- 1 se a memória do servidor está totalmente cheia;
- 2 se o micro serviço Ema_Servidor está rodando corretamente;
Para tentarmos solucionar estes casos, devemos fazer o seguinte:
- Em caso de memória cheia, temos que verificar o que pode ser excluído dentro do servidor que não terá impacto (exemplo: arquivos não relacionados ao sistema que estejam ocupando muito a memória do servidor);
- Em caso do micro serviço, devemos abrir o gerenciador de tarefas e finalizar o Ema_servidor que está em aberto, após isso irá reiniciar o micro serviço automaticamente;
Depois disso, podemos ir em vendas -> registro de operações e painéis -> extensões -> PDV - Cupons Fiscais -> clicar com o botão direito e selecionar a opção faturar todos os cupons em aberto.
Após a solução ou caso o problema ainda persiste, Contate nossa equipe de suporte.
Erro ao imprimir nota fiscal: Communication error 1: Função incorreta
Quando apresentar esta mensagem no PDV -> significa que há alguma falha de comunicação com a impressora, para tentar uma solução rápida, pode ser reiniciado a impressora e tentar realizar um teste de comunicação.
Lentidão ou travamentos na finalização do cupom fiscal no PDV
Em alguns casos onde ao finalizar uma venda no PDV e for percebido lentidão ou travamentos, impossibilitando que o processo de venda seja finalizado. De forma rápida, pode ser verificado o seguinte parâmetro:
- Clicar nos parâmetros gerais do integrador - > ir até a opção Caixa - > Vendas ERP -> desmarcar a opção: "Sincronizar estoque e preço de venda de itens em segundo plano" - > clicar no botão OK -> realizar uma nova integração clicando no botão com formato de globo e avaliar se irá persistir a lentidão.
Após isso registrar uma tarefa ou entrar em contato com nossa equipe de suporte para avaliar melhor o ocorrido.
Erros identificados no LOG do PDV
Na pasta do PDV, temos um arquivo chamado AAAAMMDD-logfaturamento.log, onde podemos observar alguns erros que possam ter ocorridos durante o faturamento, o caminho do arquivo fica em: C:\Ema Software\PDV e haverão vários arquivos com base em cada dia em que o PDV estava operando. Segue um exemplo de como as informações estarão dispostas no arquivo:
Como pode ser observado, aqui temos o Erro: "Socket ERROR 10060".
Erro ao Imprimir TEF: Valor deve estar na Faixa de 50 a 4000000 - Normalmente equipamentos seriais usam 9600
Ao ser apresentado a mensagem a cima, devemos seguir a seguinte orientação:
- Desconectar o PINPAD do TEF do computador e conectar ele novamente para reiniciar o aparelho, depois disso, reiniciar o cliente de comunicação do PINDPAD (SITEF) e tentar efetuar a venda novamente.
Tratativa Padrão para solução de Erros
Caso alguma mensagem de Alerta ou Erro não listado anteriormente seja apresentado e não permita realizar a venda é possível tentar realizar as seguintes operações para restabelecer as operações de venda:
- Primeiro podemos fechar todo o PDV, realizar uma nova integração e tentar realizar a venda novamente
- é Possível também reiniciar todo o computador onde o PDV está instalado, em alguns casos há arquivos de memória temporários que possam impactar no funcionamento do PDV, onde reiniciando a máquina em que está instalado, possibilite novamente o faturamento de forma correta.
- Verificar se houve a instalação de outros aplicativos na máquina onde está rodando o PDV. Alguns aplicativos podem rodar de forma concorrente com o sistema Ema PDV, impossibilitando seu funcionamento. Para solucionar, deve ser removido os aplicativos, realizar uma nova sincronização, abrir o PDV e realizar a venda novamente.