NFC-e

• Problemas recorrentes NFC-e
• Como saber se a NFC-e foi faturada
• Rel. Gerencial (NFC-e)
• Habilitar Emissão de NFC-E para o Estado de Santa Catarina
• Emissão NFC-e no ERP, ERPx e Balcão

Problemas recorrentes NFC-e

 

Ocorrências frequentes

• Não foi alterado o número de série integrador, gerando problema onde a nota não transmite. Deve-se verificar sempre se a venda foi feita com aquele mesmo número de série e de caixa. 
• COO foi resetado (por reinstalação ou foi apagado o que está na pasta cadastro). Deve-se ir no menu do PDV 5 -> 7 e alterar o COO para o último emitido.
• Erro na impressão em impressora térmica, pois não está configurada corretamente. Deve-se verificar se no cadastro de ECF está informado corretamente o Modelo, porta e velocidade.
• Quando a impressora não imprimir o QR Code, realizar a atualização do firmware dela.

Como saber se a NFC-e foi faturada

 

NFC-e não exportada ou transmitida

Muitas vezes ocorre o problema em uma nota fiscal de consumidor que foi finalizada mas não foi exportada para o ERP. Nesse caso, a venda não “ocorreu”. Se a venda não envolver pagamento com TEF, o cliente pode gerar a venda novamente no PDV.

Algumas vezes, ao acontecer um erro na transmissão de NFC-e, o erro não é apresentado no PDV. Nesses casos, o primeiro lugar a tentar identificar onde está o problema é nos logs ou do DFE ou do Servidor, quando acontece algum erro, geralmente é porque em algum desses serviços gerou problema.

Rel. Gerencial (NFC-e)

Alterações realizadas no 'Relatório Gerencial' do Ema PDV

Relatório Gerencial do PDV (3 - Relatórios -> 3. Rel. Gerencial):
- Operações no caixa: Sangria -> 1 - Supervisor -> 5. Sangria -> Informar um valor -> Informar um método -> Enter, exibia anteriormente o saldo da gaveta, agora no modo 'NFC-e' não será mais exibido.

- Operações no caixa. Suprimento ->1 - Supervisor -> 6. Suprimento -> Informar um valor -> Informar um método -> Enter, exibia anteriormente o saldo da gaveta, agora no modo 'NFC-e' não será mais exibido.

Alterações feitas:
- A visualização do valor de 'troco' foi retirada do relatório.
- O valor total das operações no caixa foi retirado o valor de troco. 
- O valor de troco agora é descontado do método de pagamento configurado no integrador (Parâmetros -> Padrões -> Método para troco). 
- O 'SALDO GAVETA' agora possui apenas o total de dinheiro movimentado (Sem contar cartão, crediário, Pix, etc.).
- Foi adicionado o 'SALDO TOTAL' que possuirá todo o valor movimentado (Dinheiro, cartão, crediário, etc.).1
- No topo do relatório foi colocado as informações da filial. 

Segue imagem do relatório gerencial anterior:

e após com as alterações:

 

 

 

Habilitar Emissão de NFC-E para o Estado de Santa Catarina

SOLITAÇÃO DO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO - TTD

Em Santa Catarina, para que seja possível utilizar a NFC-e, é necessário realizar um cadastro na Secretária do Estado da Fazendo  (SEF) para um controle do estado em relação ao uso de aplicações e dos contribuintes que usufruem deste tratamento diferenciado.

Para que seja realizado a solicitação da maneira correta, estão contemplados no próprio site da Secretária, Como Solicitar TTD para emissão de NFC-e,  logo abaixo mostraremos alguns pontos importantes para que seja o credenciamento utilizando o software do PDV, da Ema Software, onde usamos o TTD 707, pois nossa aplicação oferece suporte para a emissão em modo contingência do cupom fiscal eletrônico.

Procedimento para o TTD 707

Selecionando a opção para preenchimento do TTD 707, devemos preencher as seguintes informações:

• CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA DO PAF-NFC-e: Nesse caso seria o CNPJ da própria Ema: 07.297.774/0001-75
• NOME COMERCIAL DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL:  EMA PDV
• VERSÃO DO PROGRAMA APLICATIVO FISCAL: 12.27

Após esse preenchimento, devemos continuar o preenchimento conforme manual da Secretária da Fazenda, para finalizar o processo de solicitação.

 

 

Emissão NFC-e no ERP, ERPx e Balcão

Disponível a partir da versão: 20.2.0.651, a emissão de NFC-e pelos módulos ERP, ERPx e Balcão requer a aquisição de licença de uso para sua ativação.

Documentação referente a utilização da tela de venda balcão disponivel aqui. 

Configuração/Parâmetros:

Ema ERP > Configuração > Registro de operações e Painéis > Tipo transação vendas > Notas fiscais de saída
buscar a transação correspondente a NFC-e ou criá-la.



• Dê 2 cliques na transação correspondente, e depois configure desta forma:



O enquadramento do Cliente deve estar como "Consumidor Final" igual na imagem;




Ao criar uma nova nota fiscal com a transação do tipo NFC-e e que gera nota eletrônica, o sistema realizará a seguinte verificação:

Se o novo registro de licença para emissão de NFC-e estiver habilitado:

- A emissão da nota fiscal prosseguirá normalmente. 

Se o novo registro de licença não estiver habilitado:

- A emissão da nota fiscal será bloqueada, impedindo a sua criação conforme imagem:



Esta nova funcionalidade visa oferecer maior flexibilidade e atender a cenários específicos de negócio, mantendo a integridade e o controle sobre o processo de emissão de documentos fiscais eletrônicos. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco.