# Principais rejeições de NF-e # Rejeição 1824 #### Descrição \--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe} motDesICMS': '1' is not a valid value of the local atomic type. \--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe} motDesICMS': '2' is not a valid value of the local atomic type. \--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe} motDesICMS': '3' is not a valid value of the local atomic type. \--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe} motDesICMS': '4' is not a valid value of the local atomic type. \--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe} motDesICMS': '5' is not a valid value of the local atomic type. \--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe} motDesICMS': '6' is not a valid value of the local atomic type. \--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe} motDesICMS': '7' is not a valid value of the local atomic type. \--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe} motDesICMS': '8' is not a valid value of the local atomic type. \--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe} motDesICMS': '9' is not a valid value of the local atomic type. \--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe} motDesICMS': '10' is not a valid value of the local atomic type. \--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe} motDesICMS': '11' is not a valid value of the local atomic type. \--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe} motDesICMS': '12' is not a valid value of the local atomic type. \--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe} motDesICMS': '16' is not a valid value of the local atomic type. \--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe} motDesICMS': '90' is not a valid value of the local atomic type. #### Regra de validação SEFAZ O SEFAZ verifica a compatibilidade do CST cadastrado no imposto do item, com os motivos da desoneração para cada CST, também cadastrados na classificação fiscal do item. Conforme tabela abaixo. **Compatibilidade de CST X motivo desoneração:**
**CST****MOTIVO DESONERAÇÃO**
10 3, 9 e 12
20 3, 9 e 12
30 6, 7 e 9
40 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 90
41 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 90
50 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 90
70 3, 9 e 12
90 3, 9 e 12
Segue a lista com cada número correspondente ao motivo da desoneração compatível com o CST, conforme a tabela acima: 1 – Táxi; 2 – Deficiente Físico (Revogado); 3 – Produtor Agropecuário; 4 – Frotista/Locadora; 5 – Diplomático/Consular; 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7 – SUFRAMA; 8 – Venda a Órgãos Públicos; 9 – Outros; 10 – Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11 – Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12); 12 – Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário; 16 – Olimpíadas Rio 2016; 90 – Solicitado pelo Fisco. #### Solução no ERP Através do seguinte caminho: Ema ERP > Estoque > Itens > Selecionar o item > Aba Imposto/Contábil/Filiais > "Cad. NCM" e "Cad. imposto". Conforme imagens segue o exemplo: - Primeiramente verificar qual é o **CST** cadastrado no imposto no cadastro do item: [![image-1712324278828.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/809vL5KHWa9yQF8z-image-1712324278828.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/809vL5KHWa9yQF8z-image-1712324278828.png) [![image-1712174685236.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/VrjHexz85rwf1joQ-image-1712174685236.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/VrjHexz85rwf1joQ-image-1712174685236.png) - Ainda no cadastro do item, verificar na classificação fiscal qual o **motivo da desoneração compatível com o CST,** neste caso é o "70", que segundo a tabela de 'Compatibilidade de CST X motivo desoneração' e a lista de motivos descrito acima: [![image-1712324707047.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/lvdAfMD0RcJsbEb4-image-1712324707047.png) ](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/lvdAfMD0RcJsbEb4-image-1712324707047.png) Motivos de desoneração compatíveis com CST "70": 3 – Produtor Agropecuário; 9 – Outros; 12 – Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. Por fim deve ser informado o motivo da desoneração correto, no cadastro da classificação fiscal (NCM), conforme abaixo: [![image-1712176061930.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/atmzQoivRciGwSw2-image-1712176061930.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/atmzQoivRciGwSw2-image-1712176061930.png) [![image-1712325273768.png](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/gbOIscoHhY36w1Rz-image-1712325273768.png)](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-04/gbOIscoHhY36w1Rz-image-1712325273768.png) Após configurado poderá finalizar a nota fiscal corretamente. Ema caso de dúvidas, entre em [contato com o suporte](https://portal.ema.net.br/). # Rejeição 204 ### Descrição Duplicidade de NF-e \[nRec:999999999999999\]. ### Regra de validação SEFAZ Acessar BD NFE(Chave: Modelo, UF, CNPJ Emitente, Série, Número): NF-e já cadastrada e não Cancelada/Denegada. ### Possível solução ERP Acessar ERP> Selecionar a nota > CTRL+SHIFT+D> CTRL+F> número> Verificar chave e consultar no [portal da nota eletrônica](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=). Verificar no link acima, se a nota já não está transmitida. Em caso de dúvidas, entre em [contato com o suporte](https://portal.ema.net.br/). # Rejeição 204 ### Descrição Destinatário não habilitado a operar na UF. ### Regra de validação SEFAZ Caso o destinatário tenha algum problema em seu cadastro na SEFAZ, ou se encontre com sua IE suspensa ou baixada, e tentar emitir um conhecimento de transporte eletrônico, será retornada a mensagem com o Código 303. Abaixo seguem as situações as quais a inscrição estadual ocasionam a irregularidade da emissão da NF-e: - I.E. Suspensa - I.E. Cancelada - I.E. Baixada - I.E. Em Processo de Baixa Portais para checar a IE e o cadastro do destinatário: 1. [Cadastro Centralizado do Contribuinte](https://estado.rs.gov.br/fazenda "Cadastro Centralizado do Contribuinte") 2. [Sintegra](http://www.sintegra.gov.br "Sintegra") ### Possível solução Verificar nos sites indicados anteriormente se a situação da inscrição do cliente está incorreta, caso esteja, deve entrar em contato direto com o cliente para apurar se há um novo cadastro para que seja atualizado as informações dentro do ERP. # Rejeição 205 ### Descrição NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ \[nRec:999999999999999\]. ### Regra de validação SEFAZ Acessar BD NFE (Chave: Modelo, UF, CNPJ Emitente, Série, Número): NF-e já cadastrada e está Denegada. ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota > Verificar o status da nota > Deverá estar "cancelada" no sistema. Caso ela não esteja conforme acima: Botão direito na nota > Operações> Cancelar. # Rejeição 208 ### Descrição Rejeição: CNPJ do destinatário inválido. ### Regra de validação SEFAZ Se informado CNPJ: CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido. ### Possível solução ERP Para cliente: Acessar Vendas > Clientes > buscar pelo cliente > duplo clique > se ‘Tipo pessoa’ = 'Jurídica' > o campo para CNPJ deverá ser revisado, de acordo, se 'Tipo pessoa'= Física > o campo para CPF deverá ser revisado, de acordo. Para fornecedor: Acesse Compras > Fornecedores > siga com a mesma instrução acima. # Rejeição 210 ### Descrição Rejeição: IE do destinatário inválida. ### Regra de validação SEFAZ Se informada a IE do Destinatário: IE inválida para a UF: erro no tamanho, na composição da IE, ou no dígito verificador (\*2). ### Possível solução ERP Acesse ERP> Vendas> Clientes> Selecionar cliente> aba principal > verifique IE. Acessar no seu navegador > a página [Portal dos documentos fiscais eletrônicos .](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfe/ccc) Na tela de consulta informar: UF do destinatário; Ambiente de produção; CNPJ/CPF ou IE e clique em "pesquisar ...". Caso o SEFAZ retornar no campo Situação IE com: "Vedada as operações de venda de mercadoria", essa irregularidade deverá ser tratada diretamente com o Cliente (terceiro) que a possui. # Rejeição 213 ### Descrição Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital. ### Regra de validação SEFAZ CNPJ-Base do Autor da mensagem difere do CNPJ-Base do Certificado Digital. ### Possível solução ERP Acessar ERP > Configuração > Matriz/Filial > Selecione a filial de emissão da nota > aba "NFe" > Verificar se o certificado digital referenciado está correto, ajustar instalando na sua máquina o certificado correto e referenciando o mesmo no caminho a cima, com seu endereço (de pastas) e senha. Caso esteja correto o cadastro, verificar com a contabilidade o que pode ter ocasionado a rejeição. # Rejeição 221 ### Descrição Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário. ### Regra de validação SEFAZ Acessar ao BD de Eventos para a Chave de Acesso: - Evento manifestação do Destinatário. -Existe evento "210200- Confirmação da Operação" para a NF-e. - Exceção: Uma NF-e pode ter mais de uma manifestação do destinatário, uma de cada tipo, prevalecendo a última manifestação. Permitir o Cancelamento da NF-e se após o evento de "Confirmação" existir um dos eventos abaixo: -"210220- Operação não realizada"; -"210240 - Desconhecimento da operação". ### Possível solução ERP Acessar ERP > Vendas > Notas fiscais de saída > Selecionar a nota> tentar cancelar (CTRL+C) e receber a rejeição em questão > verificar com o destinatário se a nota já não teve seu reconhecimento manifestado por ele. Isso porque essa rejeição ocorre quando há manifestação do destinatário, afirmando ciência da operação ou confirmação da operação, não permitindo o cancelamento da nota por conta do remetente. Só será permitido cancelamento ou estorno quando o destinatário manifestar desconhecimento da operação ou operação não realizada. # Rejeição 225 ### Descrição Rejeição: Falha no "Schema XML" do lote de NF-e. ### Regra de validação SEFAZ Esta falha indica que foi realizado algum preenchimento de forma incorreta na nota fiscal, porém, se trata de uma rejeição genérica e que não acompanha um indicativo imediato do erro. ### Possível solução ERP Essa rejeição ocorre por alguma inconformidade dentro do XML gerado para a nota em questão. Para verificar o XML com a rejeição > Acessar ERP > Selecione a nota > finalizar (CTRL+F) > Depois acessar o Servidor > Disco Local > Ema Software > Contas ERP > nfe\_teste > copia arquivo XML e coloca em outra pasta para que você possa verificar com calma. Copie todo o conteúdo do XML e cole no endereço da página [www.sefaz.rs.gov.br.](https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx) Assim é possível fazer a validação do XML e após corrigir as inconformidades da nota. # Rejeição 232 ### Descrição IE do destinatário não informada ### Regra de validação SEFAZ Quando o for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento ou Não Contribuinte, que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada". ### Possível Solução ERP
Acessar ERP> Selecionar a nota > CTRL+SHIFT+D> CTRL+F> IDCLIFOREMP> Verificar no cadastro do cliente como está a situação da I.E. Após, consultar no [Cadastro Centralizado do Contribuinte](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc) ou [Sintegra](http://www.sintegra.gov.br), informando o CNPJ para verificar se o cliente possui ou não a I.E > Se possuir informar a I.E. no cadastro do cliente e na aba fiscal atualizar para SIM no campo contribuinte de ICMS. Abrir novamente a nota fiscal de saída > alterar o cliente para um código aleatório e depois retornar para o código do cliente original > finalizar a nota. # Rejeição 235 ### Descrição Rejeição: Inscrição "SUFRAMA" inválida. ### Regra de validação SEFAZ No caso de inscrição "SUFRAMA" informada: Inscrição com dígito verificador inválido. Possível solução ERP Acessar ERP > Vendas > Clientes > Selecionar cliente > aba "Fiscal"> Verificar inscrição "SUFRAMA" questionando o cliente referente ao cadastro e ajuste. # Rejeição 241 ### Descrição Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado. ### Regra de validação SEFAZ Acesso BD NFE (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Série, Número): Verificar se existe NF-e utilizada na faixa de inutilização solicitada. ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota > CTRL+SHIFT+D> CTRL+F > "transacao" > OK > Verificar a transação (faça o mesmo com a palavra "serie" > anotar ambos. Acessar Configuração > Tipo transação compras/vendas > Notas fiscais de entrada/saída > Selecionar a transação > aba "NF-e" > desmarcar o checkbox "Gera nota fiscal eletrônica". Realizar o mesmo no módulo > Contabilidade > Séries > Selecionar a série anotada > desmarcar o checkbox "Gera nota fiscal eletrônica". Retornar na nota > CTRL+C para cancelar após verificar qual a próxima faixa de numeração correta para a nota. Em caso de dúvidas, entre em [contato com o suporte.](https://portal.ema.net.br/) # Rejeição 254 ### Descrição Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada. ### Regra de validação SEFAZ
Se NF-e complementar (tag:finNFE=2): -Não informado NF referenciada (NF-e, NFC-e, NF modelo 1). ### Possível solução ERP Quando é feita nota complementar de algum tributo, onde a transação para essa nota esteja marcada com os parâmetros > Nota fiscal referencial/complementar > "Informa notas fiscais referenciadas" disponível em Configuração > Tipo transação vendas/compras> selecionar a transação > aba NFE. O sistema irá barrar qualquer tentativa de finalizar ou emitir a nota se não for informado a nota referência. Para informar a chave da nota referência acessar a nota > duplo clique para abrir> no Assistente > Notas referenciadas > colocar a chave da nota. # Rejeição 256 ### Descrição Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ. ### Regra de validação SEFAZ Verificar se algum número da faixa de inutilização atual pertence a uma faixa anterior. ### Possível solução ERP - Entrar em contato com a contabilidade e confirmar se a faixa está de fato inutilizada. - No sistema, caso esteja, utilizar outra numeração para a nota, cancelar a atual e emitir uma nova nota. Em caso de dúvidas, entre em [contato com o suporte.](https://portal.ema.net.br/) # Rejeição 267 ### Descrição Rejeição: Chave de acesso referenciada inexistente \[nRef: xxx\]. ### Regra de validação SEFAZ Para cada NF-e referenciada (tag:refNFe), **se a UF da chave de acesso referenciada for igual a UF do Emitente:** - Acessar BD NFE com chave de acesso referenciada (se mod=55); - NF-e referenciada inexistente. **Exceção**: A NF-e referenciada pode não existir no caso de Emissão em Contingência (tpEmis = 2, 4 ou 5) (NT 2013/003) desde que a chave de acesso da NF-e referenciada tenha o Ano-Mês de Emissão inferior a 1 mês da data atual ou desde que exista o EPEC. **Observação**: A exceção acima não se aplica para “finNFe=2" (NF-e Complementar). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota > Duplo clique > aba "Cabeçalho" > clicar em "Assistente" > Notas referenciadas > **Verificar se a chave de acesso na NF referenciada, está digitada corretamente, caso não ajustar a mesma antes de finalizar.** # Rejeição 286 ### Descrição Certificado Assinatura erro no acesso a LCR ### Regra de validação SEFAZ No momento em que a Sefaz recebe uma mensagem assinada é verificado se o Certificado assinante está na Lista de Certificados Revogados (LCR). Caso a Sefaz não consiga consultar essa lista, seja por uma perda de conexão como endereço da Lista ou não ter sido disponibilizado pela certificadora essa Lista, será retornado a rejeição. ### Possível Solução ERP Receber essa rejeição, não significa que seu certificado está revogado, apenas mostra que a Sefaz está com algum problema em realizar a consulta do mesmo. Caso a rejeição persista por um longo período, é necessário entrar em contato com a Sefaz ou com sua certificadora.
# Rejeição 306 ### Descrição Rejeição: IE do destinatário não está ativa na UF \[NT 2019.001\]. ### Regra de validação SEFAZ IE do Destinatário não está ativa na UF (CCC.cSitIE=0-Não habilitado) (\*7). Possível solução ERP Acesse ERP > Vendas > Clientes > Selecionar cliente > Verificar a IE. O processo será o mesmo para fornecedor/empregado. - Fornecedor: Acessar Compras> Fornecedores - Colaboradores: Acessar Serviços> Colaboradores Após isso acessar o navegador> Abra o site [www.sintegra.gov.br ](http://http//www.sintegra.gov.br)> Selecionar a UF do cliente > Pesquisar se o mesmo está habilitado corretamente, caso não esteja, orientar o mesmo a regularizar a sua situação antes de realizar o processo. # Rejeição 321 ### Descrição Rejeição: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado. ### Regra de validação SEFAZ Se NFe de devolução de mercadoria (tag: finNFE=4): -Não informado documento fiscal referenciado (NF-e, NFC-e, NF modelo 1, NF Produtor, ECF). **Observação**: não aplicar esta regra para os CFOP 1201, 1202, 1410, 1411, 5921 e 6921 (NF 2013/005 v 1.20). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota > Localizar botão "notas referenciadas" na tela de emissão de nota, para informar a chave da nota. Caso não tenha, siga o passo a passo disponível no Ema ERP > Configuração > Tipo transação vendas/compras (dependerá se é devolução ao cliente ou ao fornecedor) > Selecionar a transação> **aba "NF-e" deverá estar habilitado o checkbox "informa notas referenciadas"** para informar nota referenciada. **Caso não esteja, é necessário cancelar a nota que está sendo emitida, voltar na transação e habilitar o mesmo checkbox para informar**. Por fim, retornar na nota que será devolvida > Botão direito > Operações > Devolver, para poder concluir.
[](http://kb.ema.net.br/books/vendas/page/cod-rejeicao-306/edit?content-id=bkmrk-para-cada-nf-e-refer&content-text=Poss%C3%ADvel%20solu%C3%A7%C3%A3o%20ERP "Editar Conteúdo")
# Rejeição 327 ### Descrição Rejeição: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria\[nItem:nnn\]. ### Regra de validação SEFAZ Para a nota fiscal com finalidade de devolução de mercadoria (tag:finNfe=4), somente serão aceitos CFOPs de devolução de mercadoria. **Observação**: Vide relação de CFOP de devolução de mercadoria na tabela de apoio publicada no Portal da NF-e (Tabela CFOP, indDevol=1). **Exceção**: Aceitar os CFOP 1949 e 2949 na devolução de venda para não contribuinte. Para estes CFOPs verificar a condição: -tag:finNFE=4 (devolução) e tag: indIEDest=9 (não Contribuinte). ### Possível solução ERP Acessar o ERP > Selecionar a nota > Duplo clique para editar > Verificar o CFOP correto com a contabilidade (informar a operação com a finalidade de devolução de mercadoria) e após o retorno deles, alterar o CFOP na nota. # Rejeição 328 ### Descrição Rejeição: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria \[nItem:nnn\]. ### Regra de validação SEFAZ Para as NF-e que não tem a finalidade de devolução de mercadoria (tag:finNFe não é “2” nem “4”), não serão aceitos CFOP de devolução de mercadoria. (NT 2013/005). **Observação**: Vide relação de CFOP de devolução de mercadoria na tabela de apoio publicada no Portal da NF-e (Tabela CFOP, indDevol=1). (NT2015.002). ### Possível solução ERP Acesse o ERP> Selecionar a nota> Verificar se a operação é entrada/saída. Após seguir o passo a passo disponível em Configuração > Tipo transação vendas/compras> Nota fiscal > Listar\[F5\] > Selecionar a transação > aba "Contábil/fiscal" > Verificar o "tipo finalidade" e "tipo movimento" da nota nas abas principais e contábeis. **Se o CFOP de devolução é o correto, então o problema é o 'tipo da transação' que deverá ser alterado para devolução**, na aba "Principal" e na aba "Contábil/fiscal"> Realizar a alteração> OK para finalizar, após isso cancelar a nota anterior e refazer o processo novamente. # Rejeição 382 ### Descrição Rejeição: CFOP não permitido para o CST informado \[nItem:nnn\]. ### Regra de validação SEFAZ NFC-e com CST= 00, 20, 40, 41 ou 90 e CFOP diferente de 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.115 (NT 2015.002). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Vendas> Nota fiscal de saída > Selecionar a NFC-e > Botão direito> Rastrear itens > Abrir o cadastro do item > aba "contábil/imposto/filial" > Cad. imposto> Conforme a UF do consumidor final, ajustar o cadastro de CST e CFOP para a operação. **Atenção**: Quem deverá passar a CST e CFOP corretos é a contabilidade. # Rejeição 383 ### Descrição Rejeição: Item com CSOSN indevido \[nItem: nnn\]. ### Regra de validação SEFAZ NFC-e com CSOSN diferente da relação abaixo: - 102-Tributação SN sem permissão de crédito; - 103-Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta; - 300-Imune; - 400-Não tributada pelo Simples Nacional; - 500-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação; **Exceção 1**: Aceitar CSOSN=900-Outros, a critério da UF. **Exceção 2**: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016. (NT 2015.002). ### Possível solução ERP Acessar Configuração > Matriz/filial > Selecionar a filial > aba "Outros" > Verificar o "Regime tributário" > SIMPLES NACIONAL. Então, acessar a nota > Verificar se o campo "CST" está disponível para alteração > ajustar com o código correto do CSOSN (quem deverá passar o mesmo para emitir a nota, é a contabilidade). # Rejeição 388 ### Descrição Rejeição: Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI \[nItem: nnn\]. ### Regra de validação SEFAZ Verificar compatibilidade entre o CST do IPI e o Código de Enquadramento Legal (cEnq), conforme as regras abaixo: - CST de Isenção e Código de Enquadramento incompatível (IPINT/CST=02, 52 e cEnq fora da faixa \[301, 399\]) - CST de Imunidade e Código de Enquadramento incompatível (IPINT/CST=04, 54 e cEnq fora da faixa \[001, 099\]) - CST de Suspensão e Código de Enquadramento incompatível (IPINT/CST=05, 55 e cEnq fora da faixa \[101, 199\]) **Exceção**: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/04/2016. (NT 2015.002). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Configuração > Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > Listar\[F5\] > Selecionar a transação > aba "Contábil/fiscal" > a primeira regra é verificar se o campo "CST IPI" tem valor preenchido, caso não tenha, seguir adiante e verificar o campo "Tipo IPI" para analisar de onde o sistema puxa a informação. **Ex**: Caso esteja selecionado o checkbox "Pega do imposto" > Deve acessar Estoque > Itens > Selecionar item da nota > aba "Imposto/contábil/filiais" > Cad. imposto > Verificar de acordo com o enquadramento e UF do cliente, a CST de IPI. Após verificar a informação com a compatibilidade sobre a CST com o enquadramento, deverá ser visto na transação se campo "enquadramento IPI" está preenchido: - Se estiver: Verificar o enquadramento preenchido. - Se não estiver: Verificar como tipo IPI está cadastrado, caso seja na tabela de imposto, seguir com o mesmo caminho que você viu a CST. **\*\*A responsabilidade de passar informação fiscal é da contabilidade.** # Rejeição 434 ### Descrição Rejeição: NF-e sem indicativo do intermediador (NT 2020.006). ### Regra de validação SEFAZ Caso esteja informado indicativo de presença, tag: indPres, IGUAL a 2, 3, 4 ou 9: Obrigatório o preenchimento do campo Indicativo do Intermediador (tag: indIntermed). **Observação**: Regra de validação valida a partir de 01/02/2021 para homologação e 01/09/2021 para produção. ### Possível solução ERP Caso não seja trabalhado com Marketplace: Acessar ERP> Configuração> Tipo transação vendas/compras> nota fiscal> Listar\[F5\] > Selecionar a transação> aba Contábil/fiscal > Selecionar checkbox "indicador de presença" = 'não se aplica' > Após retornar na nota fiscal > Reabrir para edição > OK para faturar. Demais dúvidas para a operação descrita acima,entre em [contato com o suporte.](https://portal.ema.net.br/) # Rejeição 462 ### Descrição Rejeição: Código Identificador do CSC no QR-Code não cadastrado na SEFAZ. ### Regra de validação SEFAZ Se QR Code versão “2” e o parâmetro "Código Identificador" do CSC no QR-Code não cadastrado na SEFAZ. **Observações** : Mais informações sobre o CSC de cada UF disponível em [www.nfce.encat.org.](http://nfce.encat.org/empresario/csc/) - Observação 1: Para NFC-e ONLINE é o 4º parâmetro da URL do QR Code. - Observação 2: Para a NFC-e OFFLINE é o 7º parâmetro da URL do QR Code (NT 2016.002). ### Possível solução ERP Entrar em contato com a contabilidade e confirmar se está tudo conforme as informações do código CSC (habilitação para emitir NFC-e), caso esteja, pedir para informar o mesmo. Nesse caso, entre em [contato com o suporte](https://portal.ema.net.br/v2/bpm/instancias/criar/372) para realizar a configuração, pois será necessário realizar uma implantação. **Observação**: Operação sujeita a cobrança. # Rejeição 463 ### Descrição Rejeição: Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa. ### Regra de validação SEFAZ Se QR-Code versão “2” e o parâmetro "Código Identificador" do CSC no QR-Code, foi revogado pela empresa anteriormente a Data de Emissão. - **Observação 1**: Para NFC-e ONLINE é o 4º parâmetro da URL do QR-Code. - **Observação 2**: Para a NFC-e OFFLINE é o 7º parâmetro da URL do QR-Code (NT 2016.002). ### Possível solução ERP Entrar em contato com a contabilidade e confirmar se está tudo conforme as informações do código CSC (habilitação para emitir NFC-e), caso esteja, pedir para informar o mesmo. Nesse caso, entre em [contato com o suporte](https://portal.ema.net.br/v2/bpm/instancias/criar/372) para realizar a configuração, pois será necessário realizar uma implantação. **Observação**: Operação sujeita a cobrança. # Rejeição 464 ### Descrição Rejeição: Código de Hash no QR-Code difere do calculado. ### Regra de validação SEFAZ Se QR Code versão “2” e o parâmetro "Hash do QR-Code" diverge do calculado. - **Observação 1**: O cálculo do Hash do QR-Code deve seguir o Manual de especificações técnicas do DANFE NFC-e e QR-Code. - **Observação 2**: A URL do QR-Code da NFC-e ONLINE possui cinco parâmetros, já a NFC-e OFFLINE possui oito parâmetros. (NT 2016.002). ### Possível solução ERP Entrar em contato com a contabilidade e confirmar se está tudo conforme as informações do código CSC (habilitação para emitir NFC-e), caso esteja, pedir para informar o mesmo. Nesse caso, [entrar em contato com o suporte](https://portal.ema.net.br/v2/bpm/instancias/criar/372) para realizar a configuração, pois será necessário realizar uma implantação. **Observação**: Operação sujeita a cobrança. # Rejeição 494 ### Descrição Rejeição: Chave de Acesso inexistente \[chNFe:99999999999999999999999999999999999999999999\]. ### Regra de validação SEFAZ Acessar BD NFE (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Série, Número): Chave Acesso Inexistente para o tpEvento que exige a existência da NF-e. **Observação**: Caso exista uma NF-e no banco de dados com chave de acesso divergente, deve-se concatenar a chave de acesso existente na descrição do erro, caso o CNPJ do autor do evento seja o mesmo CNPJ da Chave de Acesso. ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota > Botão direito > NF-e > Gerar. **Observação**: Caso tenha instabilidade no SEFAZ, aguardar para fazer a operação. Se o problema persistir, entre em [contato com o suporte.](https://portal.ema.net.br/) # Rejeição 501 ### Descrição Rejeição: Prazo de cancelamento superior ao previsto na Legislação. ### Regra de validação SEFAZ Verificar NF-e autorizada a mais de 1 dia (24 horas), considerar também a exceção de prazo definida em legislação estadual. ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota > Botão direito > Devolver > Selecionar a transação de estorno, visto que cancelamento não é mais permitido. Caso você não tenha a mesma configurada no seu sistema, [clique aqui](http://kb.ema.net.br/books/vendas/page/nota-fiscal-de-estorno) **para aprender como configurar no sistema**. # Rejeição 508 ### Descrição Rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte \[nItem: 999\]. ### Regra de validação SEFAZ Operação com Não Contribuinte (indIEDest=9) e CST difere da relação abaixo: - 00-Tributada integralmente; - 20-Com redução da Base de Cálculo; - 40-Isenta; - 41-Não tributada; - 60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária; **Exceção 1**: A regra de validação acima não se aplica para NF-e de entrada (tpNF=0-Entrada). **Exceção 2**: A regra de validação acima não se aplica, para o CST=50 (Suspensão), nas operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor=1), nem nas operações com CFOP de Remessa de Mercadorias (Tabela CFOP, indRemes=1), e nem nas operações com CFOP "5.949" ou "6.949". **Exceção 3**: A regra de validação acima não se aplica quando houver ao menos um item de venda de veículos novos (grupo “veicProd”). **Exceção 4**: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016. **Exceção 5**: A regra de validação não se aplica para o CST=30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária), em operação interestadual (idDest=2) com combustíveis (tag: comb) derivados de petróleo (código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001). **Exceção 6**: A regra de validação acima não se aplica, para os CST=50 (Suspensão) e 51 (Diferimento), nas operações de devolução (finNFe=4). **Exceção 7**: A regra de validação acima não se aplica, para o CST=51 (Diferimento), nas operações com CFOP 5.123, 5.922, 6.123 e 6.922, nem nas operações internas (idDest=1).de retorno de Mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral (CFOP 5.906 ou 5.907). **Exceção 8**: A critério da UF a regra de validação não se aplica para o CST=10 (Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) em operação interna (idDest=1). (NT 2017.002 / NT 2015.003). ### Possível solução ERP Acessar Vendas > Clientes > Selecionar cliente > Verificar o enquadramento do cliente e confirmar se está correto. Após acessar Configuração > Tipo transação compras/vendas> Nota fiscal > Listar\[F5\] > Selecionar a transação > aba "Contábil/fiscal" > Verificar o campo CST "ICMS" > Caso o cadastro do cliente (conforme visto anteriormente) esteja correto, é necessário alterar a CST. **Observação**: Informações contábeis devem ser repassadas pela contabilidade e ajustadas na transação. # Rejeição 509 ### Descrição Rejeição: Informado código de município diferente de “9999999” para operação com o exterior. ### Regra de validação SEFAZ Endereço do destinatário é no Exterior (dest/UF = “EX"): - Código Município do destinatário difere de “9999999”. ### Possível solução ERP Acessar ERP> Vendas> Clientes> Selecionar cliente> Verificar o campo "UF" e caso UF = 'EX'. Acessar Vendas > Cidades > Selecionar cidade do cadastro > Verificar o código "Município IBGE" e colocar o “9999999”> ok. **Observação**: Caso o código "Município IBGE" acima não seja encontrado no sistema, será necessário cadastra-lo. Para isso, acessar Contabilidade > Municípios IBGE > Novo\[F2\] > Cadastrar de acordo com a informação acima. # Rejeição 518 ### Descrição Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída. ### Regra de validação SEFAZ CFOP de Entrada (inicia por 1, 2, 3) para NF-e de Saída (tpNF=1). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota fiscal de saída > Caso ela tenha CFOP iniciado em 1, 2 ou 3 deverá ser ajustado para CFOP iniciado em 5, 6 ou 7, podendo ser cadastrado na transação, acessando: Configuração > Tipo transação vendas > Notas fiscais de saída > Listar\[F5\] > Duplo clique na transação > aba "Contábil/Fiscal" > verificar o campo CFOP > aba "CFOP > adicionar o CFOP em questão. Após isso cancelar a nota fiscal e emitir novamente. # Rejeição 519 ### Descrição Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada. ### Regra de validação SEFAZ CFOP de Saída (inicia por 5, 6, 7) para NF-e de Entrada (tpNF=0). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota de entrada > Caso ela tenha CFOP iniciado em 5, 6 ou 7, deverá ser ajustado para CFOP iniciado em 1, 2 ou 3. O mesmo pode ser cadastrado na transação, acessando: Configuração > Tipo transação compras > Notas fiscais de entrada> Listar\[F5\] > Duplo clique na transação > aba "Contábil/Fiscal" > Verificar o campo CFOP > aba "CFOP" > adicionar o CFOP em questão. Após isso cancelar a nota e emitir novamente. # Rejeição 520 ### Descrição Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de “EX”. ### Regra de validação SEFAZ CFOP de operação com Exterior (inicia por 3 ou 7) e idDest <> 3. **Exceção**: Se a tag UFCons (id:LA06) foi informada com ”EX” é válido CFOP iniciado por 7 e idDest <> 3 (NT 2013/005 v 1.10). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota > **Caso a operação seja para o Exterior**, deve-se alterar a UF do cliente para “EX” editar também a cidade do mesmo, para isso deve acessar: Acessar Vendas > Clientes > duplo clique no cliente > **alterar a cidade sendo que deve exibir o campo UF = “EX”** pode ser cadastrada em Vendas > Cidades. **Caso a operação seja interna**, deve editar o CFOP, o mesmo pode ser cadastrado na transação, acessando: Acessar ERP > Configurações > Tipo transação vendas > Notas fiscais de saída > duplo clique na transação > aba "CFOP" > **adicionar o CFOP que corresponde a operação**. # Rejeição 521 ### Descrição Rejeição: Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS. ### Regra de validação SEFAZ Operação Interna (idDest=1) e UF emitente diferente da UF do destinatário/remetente e destinatário/remetente contribuinte doICMS (indIEDest=1). - **Exceção 1**: A regra de validação não se aplica se a tag UFCons (id:LA06) foi informada com a mesma UF do emitente. (NT 2010/007). - **Exceção 2**: A regra de validação não se aplica se a operação é presencial (tag:indPres=1 -Operação presencial) e não possui frete (tag: modFrete=9 -Sem frete).(NT 2011/004). **Observação**: No caso da NFC-e, a informação do endereço do destinatário é opcional. Considerar a UF do destinatário como sendo a mesma UF do emitente (operação interna). (NT 2015.002). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota > **Caso a operação seja dentro do estado**, verificar a UF do cadastro do destinatário e ajustar para a mesma UF da venda, em: Vendas > Clientes > campo "UF" e editar. **Caso a operação seja fora do estado**, confirmar o CFOP correto com a contabilidade e acessar: Configuração > Tipo transação vendas/compras > Notas fiscais de saída/compra > duplo clique na transação > aba "CFOP" > adicionar o CFOP. Após retornar na nota > Reabrir e editar a mesma para o CFOP em questão. Caso não esteja disponível, é necessário cancelar a nota e emitir uma nova nota. # Rejeição 522 ### Descrição Rejeição: Chave de Acesso referenciada com UF inválida\[nOcor:nnn\]. ### Regra de validação SEFAZ Se informada uma NF-e referenciada (tag:refNFe): - Chave de Acesso referenciada com UF inválida (NT 2015.002). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota > duplo clique para abrir > clicar em assistente > notas referenciadas > **informar a "UF" correta de emissão da nota referenciada**. # Rejeição 524 ### Descrição Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido \[nOcor: 999\]. ### Regra de validação SEFAZ Se informada uma NF-e referenciada (tag:refNFe): - Chave de Acesso referenciada com "ano emissão" < 06 ou > que o "ano corrente" (NT 2015.002). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota > duplo clique para abrir> clicar em assistente > notas referenciadas > **ajustar a data correta de emissão da nota referenciada**. # Rejeição 525 ### Descrição Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI \[nItem: 999\]. ### Regra de validação SEFAZ CFOP de Importação (inicia por 3) e não informado a tag DI. **Exceção**: a regra não se aplica para os seguintes CFOP: 3.201; 3.202; 3.503; 3.553 (NT 2010/007). ### Possível solução ERP Acesso ERP > Configuração > Tipo transação compras > Nota fiscal de entrada> Listar\[F5\] > Selecionar a transação de entrada > aba "Principal" > **parâmetro “Nota fiscal de importação (DI)” deverá estar habilitado**. Após configurada como Nota de importação, ao realizar cadastro da nota será habilitado o campo “DI” na linha do item, devendo ser devidamente preenchido. Em caso de dúvidas, entre em [contato com o suporte](https://portal.ema.net.br/#/atendimento). # Rejeição 528 ### Descrição Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota \[nItem: 999\]. ### Regra de validação SEFAZ Se CST de ICMS = 00, 10, 20, 70 e tag:finNFe = 1 (id:B25) – Valor ICMS (id:N17) difere de Base de Cálculo (id:N15) \* Alíquota (id:N16) (\*4) (NT 2010/010): ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota > Verificar os valores de ICMS informados manualmente na aba “Cabeçalho-itens” da nota. **Observação**: Se possível, evitar informar valores com mais que duas casas decimais para evitar problemas de arredondamento. # Rejeição 529 ### Descrição Rejeição: CST incompatível na operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual \[nItem: 999\]. ### Regra de validação SEFAZ Operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual (indIEDest=2) e CST constante na relação abaixo: - 50-Suspensão na cobrança do ICMS; - 51-Diferimento na cobrança do ICMS. **Exceção 1**: A regra de validação acima não se aplica para o CST=50- Suspensão, nas operações com CFOP de conserto ou reparo (CFOP 1915,1916, 2915, 2916, 5915, 5916, 6915 e 6916) ou de remessa para demonstração dentro do Estado (CFOP 1912, 1913, 5912 e 5913). **Exceção 2**: A regra de validação acima não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016. **Exceção 3**: A critério da UF, a regra de validação acima não se aplica para CST=51-Diferimento em operações internas (idDest=1) quando o destinatário for Pessoa Jurídica (tag:dest/CNPJ). **Exceção 4**: Esta regra não se aplica na emissão da NFA-e nas operações internas, a critério da UF. (NT 2017.002 / NT 2015.003). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Estoque > Itens > Editar cadastro do item> aba “Impostos/contábil/filiais” > no campo “Class. Fiscal (NCM), informar um registro que possua um NCM válido. Depois clicar com o botão direito no registro da nota > operações > atualizar NCM dos itens. # Rejeição 531 ### Descrição Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens. ### Regra de validação SEFAZ Total da BC ICMS (id:W03) difere do somatório do valor dos itens (id:N15). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota e seguir com as verificações abaixo: - 1° - Na aba “cabeçalho-itens” evitar informar os valores com mais que duas casas decimais nos campos de BC ICMS para evitar erros de arredondamento. - 2° - Verificar se o campo Base ICMS na aba “rodapé” possui o mesmo valor que o somatório dos valores informados individualmente nos itens. - 3° - Configuração > Tipo transação vendas/compras > Notas fiscais de saída/entrada > Visualizar transação em questão > aba “principal” desmarcar o parâmetro “informa totalizadores do rodapé manualmente”. Dessa forma o sistema irá preencher os valores do rodapé com as informações inseridas no cabeçalho". # Rejeição 532 ### Descrição Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens. ### Regra de validação SEFAZ Total do ICMS (id:W04) difere do somatório do valor dos itens (id:N17). O total não deve considerar o valor informado para os CST 40, 41, 50. (NT2010/007). ### Possível solução ERP Acesso ERP> Selecionar a nota e seguir com as dicas abaixo: - 1° - Na aba “cabeçalho-itens” evitar informar os valores com mais que duas casas decimais para evitar erros de arredondamento. - 2° - Em Configuração > Tipo transação vendas/compras > Notas fiscais de saída/entrada > Visualizar transação em questão > aba “Principal” deixar desmarcado o parâmetro “Informa totalizadores do rodapé manualmente”. Dessa forma o sistema irá preencher os valores do rodapé conforme informado no cabeçalho. # Rejeição 533 ### Descrição Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens. ### Regra de validação SEFAZ Total da BC ICMS-ST (id:W05) difere do somatório do valor dos itens (id:N21). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota e seguir com as dicas abaixo: - 1° - Na aba “cabeçalho-itens” evitar informar os valores com mais que duas casas decimais nos campos de BC ICMS-ST para evitar erros de arredondamento. - 2° - Verificar se o campo Base ICMS ST na aba “Rodapé” possui o mesmo valor que o somatório dos valores informados individualmente nos itens. - 3° - Em Configuração > Tipo transação vendas/compras > Notas fiscais de saída/entrada > Visualizar transação em questão > na aba “Principal” desmarcar o parâmetro “Informa totalizadores do rodapé manualmente”. Dessa forma o sistema irá preencher os valores do rodapé conforme informado no cabeçalho". # Rejeição 534 ### Descrição Rejeição: Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens. ### Regra de validação SEFAZ Total do ICMS-ST (id:W06) difere do somatório do valor dos itens (id:N23). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota e seguir com as informações abaixo: - 1° - Na aba “cabeçalho-itens” evitar informar os valores com mais que duas casas decimais para evitar erros de arredondamento. - 2° - Em Configuração > Tipo transação vendas/compras > Notas fiscais de saída/entrada > Visualizar transação em questão > aba “Principal” desmarcar o parâmetro “Informa totalizadores do rodapé manualmente”. Dessa forma o sistema irá preencher os valores do rodapé conforme informado no cabeçalho". # Rejeição 535 ### Descrição Rejeição: Total do Frete difere do somatório dos itens. ### Regra de validação SEFAZ Total do Frete (id:W08) difere do somatório do valor dos itens (id:I15). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota e seguir com as informações abaixo: - 1° - Na aba “cabeçalho-itens” evitar informar os valores com mais que duas casas decimais para evitar erros de arredondamento. - 2° - Em Configuração > Tipo transação vendas/compras > Notas fiscais de saída/entrada > Visualizar transação em questão > aba “Principal” desmarcar o parâmetro “Informa totalizadores do rodapé manualmente”. Dessa forma o sistema irá preencher os valores do rodapé conforme informado no cabeçalho. # Rejeição 536 ### Descrição Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens. ### Regra de validação SEFAZ Total do Seguro (id:W09) difere do somatório do valor dos itens (id:I16). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota e seguir com as informações abaixo: - 1° - Na aba “cabeçalho-itens” evitar informar os valores com mais que duas casas decimais para evitar erros de arredondamento. - 2° - Em Configuração > Tipo transação vendas/compras > Notas fiscais de saída/entrada > Visualizar transação em questão > aba “Principal” desmarcar o parâmetro “Informa totalizadores do rodapé manualmente”. Dessa forma o sistema irá preencher os valores do rodapé conforme informado no cabeçalho. # Rejeição 537 ### Descrição Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens. ### Regra de validação SEFAZ Total do Desconto (id:W10) difere do somatório do valor dos itens (id:I17). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota e seguir com as informações abaixo: - 1° - Na aba “Cabeçalho-itens” > Assistente > Assistente desconto > evitar informar os valores com mais que duas casas decimais para evitar erros de arredondamento. - 2° - Em Configuração > Tipo transação vendas/compras > Notas fiscais de saída/entrada > Visualizar transação em questão > aba “Principal” desmarcar o parâmetro “Informa totalizadores do rodapé manualmente”. Dessa forma o sistema irá preencher os valores do rodapé conforme informado no cabeçalho. # Rejeição 600 ### Descrição Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte \[nItem: 999\]. ### Regra de validação SEFAZ Operação com Não Contribuinte (indIEDest=9) e CSOSN difere da relação abaixo: - 102-Tributação SN sem permissão de crédito; - 103-Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta; - 300-Imune; - 400-Não tributada pelo Simples Nacional; - 500-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação. **Exceção 1**: A regra de validação acima não se aplica para NF-e de entrada (tpNF=0-Entrada). **Exceção 2**: A regra de validação acima não se aplica nas operações com CFOP de conserto, reparo (CFOP5915,5916,6915 e 6916) ou de remessa para demonstração dentro do Estado (CFOP 5912 e 5913). **Exceção** **3**: A regra de validação não se aplica, em produção, para nota fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016. (NT 2015.003). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota > Verificar o código do cadastro do destinatário. Após seguir as informações abaixo: - No caso de cliente: Vendas> Clientes; - No caso de colaborador: Serviços > Colaboradores; - No caso de fornecedor: Compras > Fornecedores. **Observação**: Acessar de acordo com o destinatário. Selecionar o cadastro e verificar na aba "Fiscal" se realmente não é contribuinte (confirmar com Cliente/ Fornecedor/ Colaborador). Se sim, o CSOSN deve ser 102, 103, 300, 400 ou 500. **Observação**: A informação acima a contabilidade deve passar. Conforme a descrição o "CSOSN" pode ser cadastrado direto na transação: Em Configuração > Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > aba "Contábil/fiscal" > campo "CST ICMS" ou na própria nota > Selecionar a mesma > duplo clique para reabrir> editar o campo "CST ICMS". Para a primeira situação é necessário cancelar a nota, para a segunda situação, se viabilizada, não há necessidade, apenas se faturar a nota normalmente. # Rejeição 610 ### Descrição Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. ### Regra de validação SEFAZ - Total do vNF (id:W16) difere do somatório de: (+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (-) vICMSDeson (id:W04a) (+) vST (id:W06) (+) vFCPST (id:W06a) (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) (+) vIPIDevol (id: W12a) (+) vServ (id:W18) (\*3) (NT 2011/005) **Exceção 1**: Faturamento direto de veículos novos: Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpOp = 2,id:J02): - Total do vNF (id:W16) difere do somatório de: (+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (-) vICMSDeson (id:W04a) (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) (+) vServ (id:W18) (\*3) (NT 2011/005) **Exceção 2**: Esta regra não se aplica nas operações de importação (CFOP inicia com “3”). **Exceção 3** (NT 2013/005 v 1.22): Esta regra de validação não deverá causar rejeição, caso não tenha sido subtraído o valor do ICMS Desonerado (vICMSDeson) do valor total da NF-e. ) (NT 2016.002). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota > Verificar todos os valores que compõe o total na aba "rodapé" e confirmar se o valor de cada campo está corretamente destacado. - Cálculo do total deverá ser: Valor do produto (+) Valor desconto (-) Valor ICMS desonerado (-) Valor ST (+) Valor FCOP ST (+) Valor FRETE (+) Valor Seguro (+) Valor Outros (+) Valor IPI (+) Valor Serviços (+) Para evitar o problema, acessar: Configuração> Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > Listar\[F5\] > Selecionar transação > desmarcar parâmetro "Informa totalizadores do rodapé manualmente". Retornar na nota fiscal, onde poderá ser calculado automaticamente, refazer a mesma e clicar em "Calcular rodapé". # Rejeição 611
### Descrição Rejeição: GTIN (cEAN) inválido \[nItem:999\] ### Regra de validação SEFAZ Se informado GTIN (tag: cEAN) <> “SEM GTIN” ou Nulo):- cEAN com dígito de controle inválido. **Observação**: Cálculo do dígito verificador em www.gs1.org/check-digitcalculator. (NT 2017.001). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota > Botão direito > Rastrear itens > duplo clique para abrir cadastro e verificar 'código de barras'. Após isso, retornar na listagem de itens > Botão direito > Características > "Código de barras" esse do cadastro deverá estar como principal. Caso esteja e ainda assim, não esteja passando, é **necessário** **ver com o fornecedor do item**, o código de barras correto.
# Rejeição 612
### Descrição Rejeição: GTIN da unidade tributável (cEANTrib) inválido \[nItem:999\]. ### Regra de validação SEFAZ Se informado GTIN da unidade tributável (tag: cEANTrib) <> “SEM GTIN” ou Nulo):- cEANTrib com dígito de controle inválido. **Observação**: Cálculo do dígito verificador em www.gs1.org/check-digitcalculator (NT 2017.001). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota > Botão direito > Rastrear itens > abrir cadastro e verificar 'código de barras' e confirmar se o código é referente a unidade estoque do item. Geralmente o código de barras tem o item em uma unidade diferente da cadastrada, é necessário alterar a unidade estoque do item ou realizar a conversão (VIA CTRL+C na nota) para o código de barras. **Observação**: Para realizar a conversão, a mesma deverá estar cadastrada na aba principal do item.
# Rejeição 631
### Descrição Rejeição: CNPJ-Base do Destinatário difere do CNPJ-Base do Certificado Digital. ### Regra de validação SEFAZ CNPJ-Base do Autor da mensagem difere do CNPJ-Base do Certificado Digital. ### Possível solução ERP Acessar ERP > Configuração> Matriz/filial > Selecionar filial > aba 'Nfe'> verificar se certificado digital instalado é o da filial em questão. Caso seja, entre em contato com a contabilidade pois há alguma situação a ser adequada no certificado. Ex: Validar o mesmo perante a prefeitura do município.
# Rejeição 695
### Descrição Rejeição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino \[nItem:999\]. ### Regra de validação SEFAZ Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de Destino (tag:ICMSUFDest): - Não é operação Interestadual (idDest<>2) ou - Não é operação com Consumidor Final (indFinal<>1) ou - Não é operação com Não Contribuinte (indIEDest<>9) ou - Operação de prestação de serviços (existe tag “ISSQN”) ou - Operação com combustível (tag:comb) derivado de petróleo: código ANP diferente de: 820101001,820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001, ou - Data de Emissão anterior a 01/01/2016. **Exceção 1**: A critério da UF a regra de validação acima não se aplica na devolução (finNFe=4) por NFe Avulsa com IE do Emitente=ISENTO. **Exceção 2**: A regra de validação acima não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF) diferente da UF do emitente (tag:emit/enderEmit/UF). **Exceção 3**: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016. (NT 2015.003). ### Possível solução ERP Para essa situação, é necessário confirmar se o percentual de ICMS não está incorreto conforme orientado abaixo: O primeiro passo é confirmar com a contabilidade qual o valor correto para a UF da nota, de acordo com o enquadramento do cliente. Após isso, acessar Configuração > Tipo transação vendas/compras> Nota fiscal > Selecionar transação> aba "Contábil/fiscal" > verificar de onde está pegando o "% ICMS" (de acordo com o campo "Tipo ICMS"). - Se for manual, ajustar %ICMS direto na nota. - Se for do cad. imposto: acessar Estoque > Itens> Selecionar item > aba "Contabil/imposto/filiais" > cad. imposto, de acordo com UF e enquadramento do Cliforemp e ajustar %ICMS para a operação.
# Rejeição 696
### Descrição Rejeição: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. ### Regra de validação SEFAZ Informado indicador de IE do Destinatário não-contribuinte (tag:indIEDest=9) e não é operação com consumidor final (tag: indFinal<>1) em operação de saída (tag: tpNF=1) que não é com exterior (tag:idDest<>3). (NT2019.001 v1.00). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Vendas > Clientes > Selecionar cadastro > aba "Identificação" > se o campo "I.E" estiver como isento e na aba fiscal o campo "Contribuinte ICMS" = não, irá dar o erro e há a necessidade de entrar em contato com o destinatário e questionar ele referente ao cadastro pois uma das duas situações deverá ser alterada.
# Rejeição 704
### Descrição Rejeição: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada. ### Regra de validação SEFAZ NFC-e com Tipo de Emissão=1-Normal (ou 3-SCAN, ou 6-SVC-AN, 7-SVC-RS) e Data-Hora de Emissão com atraso superior a 5 minutos em relação ao horário de recepção na SEFAZ. **Exceção 1**: A critério da UF, a rejeição acima pode ser efetuada para qualquer tipo de Emissão. **Exceção 2**: A critério da UF, pode ser aceita a NFC-e com Data de Emissão muito atrasada, desde que tenham sido emitida em contingência (tpEmis=4,9). A NFC-e transmitida para a SEFAZ Autorizadora após o prazo de 24 horas deveretornar cStat=”150- Autorizado Uso da NF-e, autorização fora de prazo”. **Observação**: A emissão da NFC-e deve ocorrer de forma on-line, real-time, com uma tolerância de até 5 minutos, devido ao sincronismo de horário do servidor da Empresa e o servidor da SEFAZ Autorizadora. (NT 2015.002). ### Possível solução ERP Essa rejeição ocorre quando a NFC-e não é faturada via PDV no momento da finalização por alguma intercorrência, informações abaixo: Acessar PDV > Vendas > Selecionar a NFC-e via listagem > digitar 'A' para atualizar data/hora (conforme configuração do teclado). Caso não seja possível fazer via PDV: Acessar ERP > Vendas > Selecionar a nota (com transação de NFC-e, em questão) > Botão direito > NF-e > Atualizar data/hora e faturar novamente.
# Rejeição 725
### Descrição Rejeição: NFC-e com CFOP inválido\[nItem:nnn\]. ### Regra de validação SEFAZ NFC-e (mod=65) com CFOP inválido. Aceitar unicamente os CFOPs: - 5.101: Venda de produção do estabelecimento; - 5.102: Venda de mercadoria de terceiros; - 5.103: Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento; - 5.104: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento; - 5.115: Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil; - 5.405: Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substituído; - 5.656: Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, destinados ao consumidor final; - 5.667: Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra Unidade da Federação; - 5.933: Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (Nota Fiscal conjugada); (NT 2013/005 v 1.20) (NT 2015.002). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Estoque > Itens > Selecionar o item > aba "Imposto/contábil/filiais"> cad. imposto > Selecionar UF do consumidor final > Dentro do estado > verificar o CFOP e ajustar de acordo com o liberado. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a contabilidade. Após fazer a alteração via ERP do cadastro, é necessário retornar no módulo de vendas e finalizar o faturamento via CTRL+F.
# Rejeição 770
### Descrição Rejeição: CFOP Inexistente \[nItem:nnn\]. ### Regra de validação SEFAZ CFOP inexistente ou não pode ser usado na NF-e, conforme tabela de apoio publicada no Portal da NF-e (Tabela CFOP, indNFe=0) (NT 2015.002). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Configuração > Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > Listar\[F5\] > Selecionar transação > aba "Contábil/fiscal" > verificar o CFOP e questionar a contabilidade se está certo. Caso o do cabeçalho esteja correto, ver com a contabilidade o CFOP dos itens, através dos passos a seguir: Acessar o cadastro dos itens em Estoque > Itens > Selecionar item > aba "Contábil/fiscal/filiais" e verificar no cad. imposto, de acordo com UF e enquadramento do cliforemp, qual CFOP está sendo informado. Conforme necessidade, alterar e salvar a informação. **Observação**: O CFOP também poderá ser adequado diretamente na nota fiscal, sem necessidade de alterar o cadastro, se for uma situação que não ocorrerá sempre.
# Rejeição 778
### Descrição Rejeição: Informado NCM inexistente \[nItem:nnn\]. ### Regra de validação SEFAZ Se informado NCM completo (8pos.) e valor difere de “00000000”: - NCM inexistente na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC. **Exceção 1**: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/01/2016. **Exceção 2**: Para a NF-e, considerar nesta validação os códigos de NCM especiais definidos pela RFB para permitir o uso no Registro de Exportação (Erro! Fonte de referência não encontrada.). (NT 2015.002). ### Possível solução ERP Acessar a nota > CTRL+F para finalizar > Ao exibir o erro: "Verifique o código do item na mensagem de rejeição". Então, Botão direito na nota > Rastrear itens > Selecionar o item > abrir o cadastro do item > aba "Imposto/contábil/filial" > fazer o ajuste do NCM de acordo com orientação da sua contabilidade. Realizado o ajuste, não é preciso refazer a nota, somente clicar com botão direito sobre a nota em operações > "atualizar NCM dos itens" e após isso tentar transmitir a nota novamente finalizando a mesma.
# Rejeição 806
### Descrição Rejeição: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST \[nItem: 999\]. ### Regra de validação SEFAZ Operação sem informação do campo CEST, e CST ou CSOSN da relação abaixo: - 10-tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária; - 30-isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária; - 60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária; - 70-com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária; - 90-outros, desde que com valor de ICMS retido por substituição tributária (tag: vICMSST diferente de zero); - 201-tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária; - 202-tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária; - 203-isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária; - 500-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação; - 900-outros, desde que com valor de ICMS retido por substituição tributária (tag: vICMSST diferente de zero); **Exceção**: A regra de validação não se aplica caso informado o Grupo de Partilha do ICMS (campo ICMSPart). (NT 2015.003). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Estoque > Itens > Selecionar item > aba "Imposto/contábil/filiais" > Campo CEST deverá ter valor para o item OU em Class. fiscal (NCM)> cad. NCM> campo "CEST" deverá estar preenchido. Caso não esteja, confirmar valores corretos com a contabilidade e colocar no sistema.
# Rejeição 817
### Descrição Rejeição: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior \[nItem: 999\]. ### Regra de validação SEFAZ Validar a correspondência entre o código NCM e a unidade tributável (tag:uTrib) nas operações com o Comércio Exterior, conforme segue: - Operação de Exportação (tpNF=1-Saída e idDest=3); ou - Operações vinculadas a exportação, CFOP=1501, 2501, 5501, 5502, 5504, 5505, 6501, 6502, 6504 ou 6505. **Observação**: Tabela de Unidades Tributáveis no Comércio Exterior publicada na aba “Documentos”, opção “Diversos” do Portal Nacional da NF-e no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://https//www.nfe.fazenda.gov.br). **Nota**: O uso diferenciado de maiúsculas ou minúsculas não deve ser considerado na validação. (NT 2016.001). ### Possível solução ERP Acessar a tabela pelo site do portal da NF-e através do link [www.nfe.fazenda.gov.br](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/NJarYc9nus=) e identificar qual a unidade tributável para o "NCM" dos produtos da nota. Após isso acessar ERP > Estoque > Itens > Selecionar item > aba "Principal" > editar o cadastro do item no sistema e na aba "Principal" informa-lo em conversão para exportação a unidade, o fator e o tipo de conversão que o sistema vai enviar para o XML.
# Rejeição 863
### Descrição Rejeição: Total do IPI devolvido difere do somatório dos itens. ### Regra de validação SEFAZ Total do IPI devolvido (id: W12a) difere do somatório do valor dos itens (id:UA04) ) (NT 2016.002). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Configuração > Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > Selecionar a transação de devolução em questão > Verificar CST utilizada, geralmente o problema ocorre porque o sistema refaz o cálculo com a CST utilizada e o ideal é trocar para "Outras" > ok. **Observação**: Confirmar a CST com a contabilidade, visto que alteração contábil é responsabilidade da mesma.
# Rejeição 864
### Descrição Rejeição: NF-e com indicativo de Operação presencial, fora do estabelecimento e não informada NF referenciada. ### Regra de validação SEFAZ NF-e com indicativo de Operação presencial, fora do estabelecimento (tag:indPres=5) e não informada campos refNFe (id:BA02) ou refNF (id:BA03) (NT 2016.002). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Configuração > Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > Selecionar a transação > aba "Contábil/fiscal" > Verificar "Indicador de presença" > Trocar para 'não se aplica'. Exceto se houver operação do Marketplace. Nesse caso o ideal é confirmar com a contabilidade e para mais dúvidas entrar em [contato com o suporte](https://portal.ema.net.br/#/atendimento).
# Rejeição 865
### Descrição Rejeição: Total dos pagamentos menor que o total da nota. ### Regra de validação SEFAZ Somatório do valor dos pagamentos (id:YA03, tag:vPag) menor que o total da nota (id:W16, tag: vNF). **Exceção 1**: Esta regra não se aplica para nota fiscal de Ajuste, campo finNFe=3 (id:B25) e para nota fiscal de Devolução finNFe=4 (id:B25). **Exceção 2**: Esta regra não se aplica quando o campo Meio de Pagamento (id:YA02, tag:tPag) for igual a 90 (sem pagamento). ) (NT 2016.002). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota > Verificar o valor total da nota e dos títulos. Caso o título tenha um valor menor que as notas, é necessário inserir um desconto na nota (via assistente > assistente desconto > Setar valor) e após isso finalizar a nota.
# Rejeição 866
### Descrição Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota. ### Regra de validação SEFAZ Somatório do valor dos pagamentos (id:YA03, tag:vPag) maior que o total da nota (id:W16, tag: vNF) e sem informação no campo vTroco (id:YA09) ) (NT2016.002). ### Possível solução ERP Acessar ERP > Selecionar a nota > Verificar o valor total da nota e dos títulos. Caso o título tenha um valor menor que as notas, é necessário inserir um desconto na nota (via assistente > assistente desconto > Setar valor) e após finalizar a nota.
# Rejeição 874
### Descrição Rejeição: Percentual de FCP inválido \[nItem: 999\]. ### Regra de validação SEFAZ Se informado percentual de FCP (id:N17b), percentual de FCP validado conforme tabela de alíquota definida por UF do emitente (tag:enderEmit/UF,id:C12). (NT 2016.002). ### Possível solução ERP botão direito> rastrear itens> selecionar item> aba \"contábil/fiscal/filiais\"> cad. imposto> de acordo com UF, enquadramento do cliente e operação verificar o campo %FCP. Esse percentual deverá ser confirmado com a contabilidade e ajustado no cadastro."}" style="box-sizing: border-box; outline-color: var(--color-primary); outline-width: 1px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">Acessar ERP > Selecionar a nota > Botão direito > Rastrear itens > S botão direito> rastrear itens> selecionar item> aba \"contábil/fiscal/filiais\"> cad. imposto> de acordo com UF, enquadramento do cliente e operação verificar o campo %FCP. Esse percentual deverá ser confirmado com a contabilidade e ajustado no cadastro."}" style="box-sizing: border-box; outline-color: var(--color-primary); outline-width: 1px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">elecionar item > aba "Contábil/fiscal/filiais" > cad. imposto > de acordo com UF, enquadramento do cliente e operação verificar o campo %FCP. botão direito> rastrear itens> selecionar item> aba \"contábil/fiscal/filiais\"> cad. imposto> de acordo com UF, enquadramento do cliente e operação verificar o campo %FCP. Esse percentual deverá ser confirmado com a contabilidade e ajustado no cadastro."}" style="box-sizing: border-box; outline-color: var(--color-primary); outline-width: 1px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">**Esse percentual deverá ser confirmado com a contabilidade e ajustado no cadastro**.
# Rejeição 972
### Descrição Rejeição: Obrigatória as informações do responsável técnico \[NT 2018.005\]. ### Regra de validação SEFAZ Não informado o grupo de informações do responsável técnico. **Observação**: Implementação futura, exceto as UFs de AL, AM, MS, PE, PR, SC e TO, que manterão a data originalmente prevista (07/05/2019). ### Possível solução ERP Acessar Disco local > Ema Software > Contas ERP > ema\_dfe.ini > editar com bloco de notas> Inserir: "\[NFE\] ENVIARRESPONSAVELTECNICO=S"> CTRL+S para salvar. Após isso > Botão direito na barra do Windows > abrir o gerenciador de tarefas e derrubar o serviço "ema\_DFE". Em caso de dúvidas, entre em [contato com o suporte.](https://portal.ema.net.br/)