Nota de Complemento de ICMS / IPI:

Configurando a Transação:

Nota Complementar de ICMS

Acessar o ERP > Configurações >

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Na aba principal deverá ser preenchido:

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Na aba opções deverá ser preenchido:

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Na aba contábil/fiscal deverá ser preenchido:

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Na aba CFOP deverá ser preenchido o CFOP da transação novamente.

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Na aba NF-e deverá ser preenchido:

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Nota Complementar de IPI

Para a nota complementar de IPI, seguirão todas as configurações da transação complementar de ICMS, que foi passada anteriormente. 

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Nota Complementar de ST

Assim como a nota complementar de IPI: A nota complementar de ST seguirá a mesma configuração da transação complementar de ICMS. Porém para a alteração do campo deverá estar preenchido na aba OPÇÕES da transação o parâmetro “Permite alterar situação tributária”, conforme segue:

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Após ajuste de toda transação, vamos para a operação de emissão da nota fiscal. No exemplo abaixo, vamos fazer uma operação de saída. Mas para a nota de entrada, não irá diferenciar a instrução.

Sobre Emissão da Nota Fiscal:

Complementar de ICMS

Para o exemplo de emissão da nota fiscal abaixo, estamos fazendo a venda (utilizamos o CFOP 5102 para a mesma) e por algum motivo agora precisamos fazer uma nova nota complementar de ICMS.

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Complementar de IPI

Para a nota fiscal de complemento de IPI, as configurações serão todas as mesmas, com exceção do valor total da nota que será o valor total do IPI que será complementado. Isso porque o ICMS é calculado com base no valor do item. Já o IPI faz o cálculo com o total da nota.

 Logo para emissão de uma nota complementar de IPI deverá ser informado o valor a ser complementado na nota fiscal.

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Complementar de ST

A nota complementar de ST será parecida com a emissão da nota complementar de IPI, isso porque o valor total da nota deverá ser o valor da ST. A diferença entre ambas é que a ST deverá ser informada.

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Importante confirmar todos os dados com o cliente antes de finalizar a nota que será transmitida eletronicamente. 

Estorno das Notas Fiscais Complementares: Observações:

Importante de início reforçar que a devolução via assistente (em nota fiscal > botão direito > operações > devolver > selecionar transação de estorno) não funciona.

Isso porque essa te obriga a inserir o valor total da nota fiscal no momento de seleção dos itens. Caso esteja zerado, não será possível prosseguir com a operação.

Sendo assim, a transação de estorno deverá estar parametrizada para ser feita manualmente (para isso é só acessar configurações > tipo transação vendas > nota fiscal de saída> F5 para listar > duplo clique > aba principal > marca tipo movimento = outros).

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Além disso, alguns parâmetros da aba contábil/fiscal devem ser observados:

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Por último, na aba NF-e, o “Gera nota fiscal eletrônica” e o “Informa notas referenciadas” devem estar marcados na transação. 


Revisão #7
Criado 20 May 2022 17:51:23 por Nicolly Andrielly
Atualizado 5 February 2025 10:56:49 por Nicolly Andrielly