Rejeição 610

Descrição

Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.

Regra de validação SEFAZ

• Total do vNF (id:W16) difere do somatório de:
  (+) vProd (id:W07)
  (-) vDesc (id:W10)
  (-) vICMSDeson (id:W04a)
  (+) vST (id:W06)
  (+) vFCPST (id:W06a)
  (+) vFrete (id:W08)
  (+) vSeg (id:W09)
  (+) vOutro (id:W15)
  (+) vII (id:W11)
  (+) vIPI (id:W12)
  (+) vIPIDevol (id: W12a)
  (+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)

Exceção 1: Faturamento direto de veículos novos: Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpOp = 2,id:J02):

• Total do vNF (id:W16) difere do somatório de:
  (+) vProd (id:W07)
  (-) vDesc (id:W10)
  (-) vICMSDeson (id:W04a)
  (+) vFrete (id:W08)
  (+) vSeg (id:W09)
  (+) vOutro (id:W15)
  (+) vII (id:W11)
  (+) vIPI (id:W12)
  (+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)

Exceção 2: Esta regra não se aplica nas operações de importação (CFOP inicia com “3”).
Exceção 3 (NT 2013/005 v 1.22): Esta regra de validação não deverá causar rejeição, caso não tenha sido subtraído o valor do ICMS Desonerado (vICMSDeson) do valor total da NF-e. ) (NT 2016.002).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Verificar todos os valores que compõe o total na aba "rodapé" e confirmar se o valor de cada campo está corretamente destacado.

• Cálculo do total deverá ser:
  Valor do produto (+)
  Valor desconto (-)
  Valor ICMS desonerado (-)
  Valor ST (+)
  Valor FCOP ST (+)
  Valor FRETE (+)
  Valor Seguro (+)
  Valor Outros (+)
  Valor IPI (+)
  Valor Serviços (+)

Para evitar o problema, acessar: Configuração> Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > Listar[F5] > Selecionar transação > desmarcar parâmetro "Informa totalizadores do rodapé manualmente". Retornar na nota fiscal, onde poderá ser calculado automaticamente, refazer a mesma e clicar em "Calcular rodapé".