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Pré requisitos / Configurações / Tratando erros / Rejeições

Pré requisitos para o Bloco X.

A seguir, estão listados os pré requisitos para fazer uso do Bloco.

  • Versão 12.5.3 ou superior.
  • Estar com o certificado digital configurado no ERP, e instalado na máquina do PDV.
  • Deve estar com a senha do certificado preenchido na filial também.
  • ECF´s do cliente estarem registradas no S@T para a Ema Software.
  • Verificar se as DLLs da ECF estão atualizadas, caso contrário é necessário atualizar.
Nova configuração ou atualização.

Listamos de modo simplificado o que deve acontecer quando há uma nova configuração ou atualização no mesmo.

  • Descompactar o arquivo [“DLLs.rar”] na pasta do PDV (somente em novas instalações)
  • Executar a BAT que tem dentro para registrar as dlls de transmissão do bloco X. (somente em novas instalações)
  • Conferir se nas configurações gerais do integrador, aba do PAF-ECF estão os dados todos preenchidos corretamente (conforme imagem).
  • Número do laudo: UNS0432018
  • Nome do PAF-ECF: Ema PDV
  • Versão: 11
  • Número do credenciamento: 1806900014227
  • Endereço de envio do bloco X: clique aqui.
  • Ativar o parâmetro Enviar Bloco X (caso contrário o PDV não fará o envio automático dos arquivos)OBS: O número de credenciamento do PAF-ECF é alterado a cada homologação do PAF-ECF
Configurações do S@T

O S@T é o software da Receita Estadual que controla o registro da impressora fiscal e a versão do PAF utilizada. Essa configuração é de responsabilidade da Ema Software Matriz, as regras estão descritas no procedimento interno para Impressoras fiscais.

Como confirmar o funcionamento
  • Vá até o menu "4 - Consultas" e opção "8 - Bloco X" na tela teremos algumas informações:
  • Tipo: Redução Z ou Estoque.
  • Status: Aguardando, Sucesso e Erro.
  • Aguardando: Arquivos que ainda não foram processados (esperando retorno do sef).
  • Sucesso: Arquivos que foram transmitidos sem erros.
  • Erro: Arquivos que apresentaram rejeição no momento da transmissão.
Tratando rejeições.

Nos registros classificados como Erro avalie o motivo da rejeição conforme exemplos abaixo:

  • Clique 2 vezes no campo mensagem para visualizar o motivo completo da rejeição.
  • Clique em mais detalhes para avaliar as possíveis sugestões.
  • Ao clicar em OK, o sistema irá oferecer as sugestões.
  • Em casos de NCM ausente, o mesmo irá abrir uma ela informando quais itens da redução em questão estão sem NCM.
  • Pressione F4 para exportar lista para excel e bloco de notas (Arquivos serão exportados para pasta raiz do PDV).
  • No ERP efetue o ajuste do item.
  • Faça uma integração completa no integrador e tente transmitir a redução novamente.

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Erros comuns
  • Classe não registrada, ClassID ERRO: ‘assinatura digital’, ‘chaves registradas’, ‘chaves não encontradas’ - Mensagem retornada quando as DLLs capicom não está registrada. Verificar se as dlls capicom.dll e msxml5.dll estão na pasta do PDV, se não estiverem, pegar da pasta do contas ERP e colocar na pasta do PDV, após isso é necessário abrir o CMD como administrador e fazer o registro da capicom.dll (regsvr32 capicom.dll)
  • Erro 3010 - Valor do GT: Alguma Redução Z teve algum problema ao ser gravada no PDV, e portanto não foi enviada
  • Erro 3012 - Valor da venda bruta diária: O sistema verifica se o valor de VendaBrutaDiaria corresponde à soma de todos os valores: ValorTotalLiquido + ValorCancelamento + ValorDesconto, quando acontecer esse problema pode ser por conta de algum cupom que não foi gravado, ou cupom que não teve seu status alterado para cancelado corretamente.
  • Erro 30012 - Totalizador inválido: Algum totalizador fora do formato pode ter sido gravado no PDV, causando o problema, os totalizadores devem ter o seguinte padrão
Txxxx: para tributados pelo icms
N1: para não tributados
I1: para isentos
F1: para substituição tributária
  • Erro 1001: Shema invalido: The 'le' element is invalid - the value "is invalid according to is datatype 'le type1 - the Pattern constrait failed: Este erro acontece quando por algum motivo no banco de dados do integrador, não foi gravado a inscrição estadual do cliente corretamente. O que se deve fazer nesse caso é fazer a sincronização dos dados, ir no cadastro de máquinas do integrador (primeiro ícone a esquerda) e mudar a filial para outra filial, logo após voltar para a filial correta, assim gravará o registro corretamente
  • Erro 4014: É obrigatório preencher o código CEST para os produtos sob substituição tributária: Este erro acontece ao tentar gerar o arquivo de estoque mensal, caso tenha algum produto que tenha sido vendido com substituição tributaria, é necessário informar o CEST destes itens.

 

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