Instalação NFC-e

Processo de instalação

Informar Sequencial e CSC/Token, no caminho:

• ERP > 
• Configurações >
• Cadastros >
• Matriz/Filial > Aba NF-e > Token NFC-e.

** Utilizando o Certificado Digital do cliente para verificar as informações acima, pelo site.

• Link: https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/136/NFC-e_-_Nota_Fiscal_de_Consumidor_Eletr%C3%B4nica

Configurar Série e Transação

Criar uma série para cada caixa, mesmo que a empresa tenha mais de um Caixa no local, para que seja vinculado a emissão das NFC-e, e após isso criar uma transação de NFC-e para vincular ao PDV.

*Copiar esta transação de um cliente que possui NFC-e, cuidando sempre para que as informações não sejam copiadas iguais, pois muda de cliente para cliente.

Para criar a série acesse o ERP > Aba contabilidade > Cadastros > Series

Para criar a transação, acesse o ERP e vá no caminho:

• Configurações >
• Registro de Operações e Painéis >
• Tipo transação Vendas >
• Notas fiscais de saída > Criar Novo (F2)

Verificar se na transação que o cliente utilizava anteriormente para emissão de cupom fiscal, estava marcado para Gerar Financeiro e Estoque, mantendo o mesmo padrão na configuração da transação de NFC-e:

Aba "Opções"

Aba "Financeiro":

Também é preciso avaliar se o tipo da nota fiscal eletrônica está como consumidor final:

Integrador verificar opção Impressoras criando uma nova.

Informar dados:

• Descrição: Marca da impressora
• Tipo emissão: NFC-e

Após informar estes dados irá abrir uma nova aba com o nome NFC-e, onde deverá ser informado:

• Tipo emissão NFC-e: Marca da impressora sendo usada
• Número de colunas: 48
• Velocidade: 115200
• COM: porta que a impressora está vinculada
• Página de código: 85

Aba "NFC-e"

Configurar o Integrador com as novas informações, vinculando

• Transação criada,
• Série criada. 
• Informações de impressora.

Campo "Configurar máquinas", criar uma nova configuração com as informações da NFC-e

Aba Identificação:

• Descrição informar o nome colocado na máquina
• Cod. Filial, informar a filial que está sendo instalada a NFC-e

Aba Caixa

• Nr. Caixa: Verificar o numero do caixa que está sendo instalado
• Modo: Online
• Caminho LAN: C:\Ema Software\PDV\Integra
• Teclado: 1 Padrão ABNT
• Trans. NFS: Vincular a transação que foi criada para NFC-e
• Série: Informar a série criada para geração da nota NFC-e
• Contas Caixa: Informar a conta Caixa da filial
• Aba Opções - Não é necessário marcar nada

Verificar Propriedades do Sistema

• Abrir e verificar configuração NFC-e (ultima da lista);
• Ambiente destino: Produção;
• Tipo Certificado: Normalmente é utilizado o Certificado A1, porém deve ser confirmada com o cliente;
• Caminho para salvar XML: No padrão temos o caminho "C:\Ema Software\Contas ERP\Nf-e", porém deve ser verificado pois é salvo em máquina local;
• Caminho do arquivo PFX: Pegar o certificado do cliente e colocar o arquivo PFX do certificado em uma
  pasta do computador local. (Normalmente é colocado em uma pasta dentro do "C:\Ema Software\Contas
  ERP", onde é criado uma pasta com o nome "Certificado".

Configuração de teclado

Deve-se fazer a configuração do teclado para verificar a NFC-e:

• Acessar o integrador, na opção "Configurações do teclado",
• Abrir a opção de "Padrão ABNT"
• Ir na aba "Consultas NFC-e" e vincular as teclas de atalho para uso no PDV.

Após efetuado as configurações, devemos verificar na tela de abertura do PDV a numeração da nota e os dados, somente para confirmar se está tudo correto.

Caminho:

• Abrir PDV >
• Opção 5 - Suporte >
• Opção 7 - Man. Arquivo, abre a tela de “Ajuste numeração da nota"

Após realizar as configurações emitir NFC-e teste e validar com cliente a operação, deve-se analisar alguns pontos para verificação:

• Após instalação da NFC-e, não será mais necessário gerar os seguintes arquivos:
  • Leitura X 
  • Ato Cotepe 
  • Redução Z
• Lembrar sempre de verificar o Certificado Digital na máquina local.