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Rejeição 806

Descrição

Rejeição: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST [nItem: 999].

Regra de validação SEFAZ

Operação sem informação do campo CEST, e CST ou CSOSN da relação abaixo:

  • 10-tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
  • 30-isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
  • 60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
  • 70-com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;
  • 90-outros, desde que com valor de ICMS retido por substituição tributária (tag: vICMSST diferente de zero);
  • 201-tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
  • 202-tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
  • 203-isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;
  • 500-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;
  • 900-outros, desde que com valor de ICMS retido por substituição tributária (tag: vICMSST diferente de zero);

Exceção: A regra de validação não se aplica caso informado o Grupo de Partilha do ICMS (campo ICMSPart).
(NT 2015.003).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Estoque > Itens > Selecionar item > aba "Imposto/contábil/filiais" > Campo CEST deverá ter valor para o item OU em Class. fiscal (NCM)> cad. NCM> campo "CEST" deverá estar preenchido. Caso não esteja, confirmar valores corretos com a contabilidade e colocar no sistema.

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