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Rejeição 610

Descrição

Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.

Regra de validação SEFAZ

  • Total do vNF (id:W16) difere do somatório de:
    (+) vProd (id:W07)
    (-) vDesc (id:W10)
    (-) vICMSDeson (id:W04a)
    (+) vST (id:W06)
    (+) vFCPST (id:W06a)
    (+) vFrete (id:W08)
    (+) vSeg (id:W09)
    (+) vOutro (id:W15)
    (+) vII (id:W11)
    (+) vIPI (id:W12)
    (+) vIPIDevol (id: W12a)
    (+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)

Exceção 1: Faturamento direto de veículos novos: Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpOp = 2,id:J02):

  • Total do vNF (id:W16) difere do somatório de:
    (+) vProd (id:W07)
    (-) vDesc (id:W10)
    (-) vICMSDeson (id:W04a)
    (+) vFrete (id:W08)
    (+) vSeg (id:W09)
    (+) vOutro (id:W15)
    (+) vII (id:W11)
    (+) vIPI (id:W12)
    (+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)

Exceção 2: Esta regra não se aplica nas operações de importação (CFOP inicia com “3”).
Exceção 3 (NT 2013/005 v 1.22): Esta regra de validação não deverá causar rejeição, caso não tenha sido subtraído o valor do ICMS Desonerado (vICMSDeson) do valor total da NF-e. ) (NT 2016.002).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Verificar todos os valores que compõe o total na aba "rodapé" e confirmar se o valor de cada campo está corretamente destacado.

  • Cálculo do total deverá ser:
    Valor do produto (+)
    Valor desconto (-)
    Valor ICMS desonerado (-)
    Valor ST (+)
    Valor FCOP ST (+)
    Valor FRETE (+)
    Valor Seguro (+)
    Valor Outros (+)
    Valor IPI (+)
    Valor Serviços (+)

Para evitar o problema, acessar: Configuração> Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > Listar[F5] > Selecionar transação > desmarcar parâmetro "Informa totalizadores do rodapé manualmente". Retornar na nota fiscal, onde poderá ser calculado automaticamente, refazer a mesma e clicar em "Calcular rodapé".

 

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